主要工作流程及控制要点.docx

PAGE PAGE 9 主要工作流程及控制要点 1、验收合格 1、验收合格5日内施工单位申报签证 签署不同意，退回施工单位 签署不同意，退回施工单位 2、工程部48 2、工程部48小时内审核完毕 否合理与否 合理与否 3、成本部审核（ 3、成本部审核（48小时内） 签署不同意，返还工程部 签署不同意，返还工程部 是 合理与否否 合理与否 是 4、总经理审核 4、总经理审核 合理与否 否 合理与否 是 返还工程部分发 5、工程部或公司签章 5、工程部或公司签章 流程要点： 1、 工程部必须在规定的时限内，签署完意见。 2、 站点负责人必须建立项目签证台帐并及时填写。在收到签证单后2天内必须签署完毕并在台帐上记录，签证单办理完成后3天内归档，并成本部作为结算依据。 3、 工程签证的原始凭证，必须由两名或两名以上现场工程师当天签署完毕，并返回施工单位，同时留存一份，上报工程部负责人后存档。原始记录上必须注明工程内容的具体位置和部位，必要时需附图及照片标注，以满足计量、计价要求。 4、 在竣工图上可计算的项目，不予直接签证数量。 5、有转扣内容的签证单，工程部必须在签证单的右上角予以标注，并完善转扣手续。 6、 签证事项完成后在合同约定期限内（合同未约定应在五天内）施工单位要申报签证单，不及时申报的，视作施工单位自动放弃，不再办理签证。 2、工程委托办理、审批流程 （1） 造价在3万元以下的零星工程委托办理、审批流程 1、工程部洽谈并起草工程委托 1、工程部洽谈并起草工程委托 签署不同意返还工程部2 签署不同意返还工程部 2、成本部审核 否合理与否 否 合理与否 是3、收到后24小时内核定价格，并与施工方达成一致5 是 3、收到后24小时内核定价格，并与施工方达成一致 5、工程部或公司签章 是 4 4、施工单位签章 返还工程部分发 流程要点： （1） 工程部必须提前进行询价、谈价等相关的委托过程。 （2）工程部不得将同一工程项目肢解委托。 （3） 委托手续完备后方可施工。 （4） 工程部在委托书办理完成后3天内归档，并送合同管理部备案。 （2） 造价在3万元以上（含3万元）10万元以下的零星工程委托办理、审批流程 1 1、工程部起草委托书，并传真招投标部 签署不同意返还工程部 签署不同意返还工程部 2 2、招投标部24小时内核定价格，并与施工单位达成一致 否合理与否 否 合理与否 是 是 3 3、地区公司主管工程领导审核 4、施工单位签章 4、施工单位签章 5、工程部签章 返还工程部分发 返还工程部分发 流程要点： （1） 工程部必须提前进行询价、谈价等相关的委托过程，如因工程部贻误时间，没有足够时间同施工单位商谈价格，从而造成委托单价过高，给予工程部经理降一级工资处罚。 （2） 委托手续完备后方可施工。 （3） 工程部在委托书办理完成后3天内归档，并送合同管理部备案。 （4） 所有造价在3万元以上的委托须找两家以上单位竞价；造价在10万元以上的工程不得办理委托，必须签订合同；工程部不得将同一工程项目肢解委托。否则，给予工程部经理降三级工资处罚。 2、工程进度款审批流程 1、施工单位根据实际进度按合同节点报送进度款申请2、工程部48小时内审核完成 1、施工单位根据实际进度按合同节点报送进度款申请 2、工程部48小时内审核完成 签署不同 签署不同意及理由，退还施工单位 进度是否符合合同支付条件 进度是否符合合同支付条件 否 否 是 3 3、主管领导审批 4 4、成本部审核，并与施工单位对数 5、合同管理部审核 5、合同管理部审核 6 6、财务部审核，并按审批权限报批后支付