年度目标计划与预算编拟事务操作班.pptVIP

模板来自于 / * 模板来自于 / * 模板来自于 * （九）部门预算 一个部门的预算分成三个部分： 一个是部门行政费用预算 一个是部门专案费用预算 一个是部门资本支出预算 行政费用工作底稿依据费用科目别来写，一个科目别就写一张。行政费用的科目有：交通费、薪资支出、保险费、退休金、训练费、年终奖金的提拔等。 专案费用的工作底稿：第一栏专案名称，第二栏专案的代号，第三栏是科目的设定，以及科目的代号，内容明细，月份，金额，合计。 专案费用工作底稿熬依据专案别编，所以它会有很多张。执行计划里的每一项都是一个专案，但并不代表每一项所有项次通通都要谢专案费用，有些不用花钱的就不要写。 资本支出工作底稿就是资产采购或者资材采购。 （十）计划执行进度总表 项次 项目 执行计划 执行时间 KPI 负 责人 所需支援事项 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 项次 项目 执行 计划 达成（A） 目标（B） 达成率（C） 配分（D） 得分（E） 改善 对 策 重要事项 （70%-80%） 行政 事项10-15% 会议 表单 出勤 主管 交办 学习改善