采购及存货管理关键控制点讲解.pptVIP

* 新加入的合格供方，由质量部SQE将此合格供方录入SAP系统，生成供应商编码，该供应商随即被纳入《供应商清单》并及时通知采购人员及相关人员。采购人员在得到质量部SQE发出的合格供方信息后，方可按《采购申请流程》同其供方进行交易。原则上，未经评审小组成员评审确定合格的供方，采购人员不得擅自选择。若有特殊需要，如临时性采购一次或试采购期间的供应商应跟据采购订单审批权限，经采购部经理、总经理或总裁批准，在SAP系统中选择本部门的“一次性供应商”下单采购。重复采购三次以上的供应商必须经评审合格后，纳入合格供方管理后下单采购，否则财务将拒绝对此供方的采购付款。 拟评审供应商范围复核人最终审批人 ①集团采购部、集团生产计划采购部所采购产品之新供应商质量部经理总裁 ②深圳稳健无纺布/纱布新供应商质量部经理总裁 ③灭菌新供应商质量部经理总裁④ 集团所有关键材料之新供应商（如生物/化学指示剂、EO气体、医用包装纸膜、X线等）质量部经理总裁 ⑤除上述之外的生产性物料的新供应商品管部经理子公司总经理 * 质量部参考文件：《BPD-MM-002-新供应商评审流程》、《PQA05-B01-供方考核与奖惩办法》 * 关于采购订单回签的规定：审批后的子公司《采购订单》或者《集团内购销合同》，采购业务员在OA中传递给子公司接单人员，子公司接单人员当天确认订单内容并在OA系统中回签。审批后的外部供方的《采购订单