材料采购管理实施计划.doc

完美.WORD格式.整理 PAGE 范文.范例.指导 完美.WORD格式.整理 范文.范例.指导 材料采购管理实施计划 1 编制目的 确保采购的产品符合规定的采购要求，针对产品的符合性提供搬运、贮存、标识和防护，以实现采购产品对最终产品的满足。 2 适用范围 适用于项目部的材料质量、环境和职业健康安全管理。 3 引用或相关文件 GB/T 19000-2008质量管理体系 基础和术语 GB/T 19001-2008质量管理体系 要求 GB/T 24001-2004环境管理体系 要求和使用指南 GB/T 28001-2001职业健康安全管理体系 规范 质量、环境和职业健康安全管理手册 行政文秘管理手册 人力资源管理手册 工程项目管理手册 质量检验监督手册 《材料管理制度》 4职责权限与资源 4.1 公司材料管理系统图 项目经理 项目经理 采购员 采购员 土建技术副经理安装技术 土建技术副经理 安装技术副经理 各班组 各班组 项目遵循“统一领导，分级管理”的原则，实行项目部三级材料管理体系，材料设备租赁分公司负责A类材料（钢材、水泥、商品砼等）的采购及管理工作；理工作；项目部工程管理组，负责本项目部C类零星材料采购、验收、贮存、防护、发放等一系列的现场材料管理工作。 注：项目部根据材料用量、重要程度、价格高低将工程用材料分为A、B、C三类。 1、A类材料包括：钢材、水泥、商品砼等； 2、B类材料包括：砖、砂、石、防水材料、砼外加剂、焊接材料、管材、构配件、电缆电线、装饰材料、面砖、劳动保护用品及工程设备等； 3、C类材料包括：五金、工具、化工及其它低值易耗品和小额零星材料等。 4.2 任职条件 具体参见《公司各类管理人员任职条件和岗位职责》。 4.3 培训 每年监督检查考核，制定年度培训计划，并组织实施，不断更新相关业务知识。 4.4 资源要求 项目部应根据生产经营的规模和工作量，配备了材料员、仓管员，提供了仓库、料场、运输和通讯工具以及其它设施条件。 5主要业务风险 5.1材料采购招投标风险 招标不规范导致项目质量出现缺陷、工程进度滞后、出现采购纠纷及不合理成本等问题，给企业造成信誉与经济损失 5.2供应商审核与管理风险 （1）供应商审核与管理违反了国家法律、法规及企业有关规定的要求，导致外部处罚、企业市场形象或声誉受损； （2）供应商信息调查不清，供应商提供虚假资料或不真实数据，影响产品质量追踪或信息管理的需要； （3）供应商审核程序不当，权限设置不清或发生越权行为，可能导致企业的经济利益受到损失； （4）供应商关系不稳定，提供产品或服务质量达不到要求，影响工程的质量； 5.3采购管理风险 （1）采购过程不合法或违反有关规定，可能遭受外部处罚、经济损失或信誉损失； （2）采购物资数量、质量、交付服务不能满足规定需要，影响工程进度安排及发展目标； （3）采购环节未经适当审批或越权审批，可能因重大差错、舞弊、欺诈而导致经济损失；采购资料不完整或数据记录不准确，影响成本核算，可能影响项目的经济效益； （4）采购工作效率不高可能导致资金占用、成本增加，影响项目的生产效率 5.4应付帐款与付款风险 （1）应付帐款核算不准确、不及时，可能导致财务信息不真实、不完整； （2）对帐不及时、付款不当，可能导致资产流失、财务信息不真实、不完整； （3）资金支付违反国家法律法规和公司内部规章制度，可能导致受到处罚，造成资产和名誉损失 5.5存货管理风险 （1）材料物资管理和使用以及废旧物资的处理等违反国家相关规定，可能遭受外部处罚； （2）因材料物资管理制度不健全或执行不到位，可能导致材料物资遗失或非正常损毁，给项目带来经济损失； （3）材料物资的管理不顺畅，影响其使用效率，无法为项目正常生产经营服务； （4）材料物资的价值未能被准确的计量、评估或记录，影响财务报告数据的真实、准确、完整。 6关键绩效（控制要点）和目标指标 6.1材料管理关键绩效： （1）采购材料前应对厂家和品牌进行考察评价，并在使用过程进行跟踪、更新； （2）采购信息（如品种、规格、数量、质量安全和环保以及交付等要求）完整，并与供应商进行充分的沟通； （3）采购的成品、半成品应验收、检验、确认，不合格的应进行作适当处置； （4）应提供必要的材料搬运、贮存设施（如仓库、场地），保管保护好材料，做好标识，建立台账，履行入出库手续； （5）采购的材料应无毒无害，材料搬运、保管期间应安全、清洁，废弃物应分类回收利用。 6.2 材料控制目标： 采购材料合格率达97%以上，退货率、毁损率控制在1%以下，采购、使用环保产品，废弃物分类回收。 7 管理控制过程和程序 7