2016年度学校内部控制报告.PDF

2016 年度学校内部控制报告 单 位 名 称： 华北机电学校 单 位 负 责 人： 茆有柏 牵头部门负责人: 张建伟 填 表 人: 张建伟 电 话 号 码: 单 位 地 址: 山西省长治市延安中路420 号 邮 政 编 码: 046000 报 送 日 期： 2017/4/28 组织机构 单位性质 财政补助事业单位 406271310 代 码 内设机构 本年度支出 21 单位编制人数 351 47,585,703.13 数量 总 额 年末实有 一般公共预算财政拨款（补 经费自理 267 267 0 人数 助）开支人数 人 数 1 单位名称 华北机电学校 主持制定工作方案 是√ 否 明确工作分工 是√ 否 单位主要负责人承担内部控 配备工作人员 是√ 否 健全工作机制 是√ 否 制建立与实施责任情况 充分利用信息化手段 是√ 否 其他 是 否 √ （请描述） 是否成立单位内部控制领导机构 是√ 否 单位内部控制领导机构构成人数 20 单位主要负责人是否在单位内部控制领导机构中担任负责人 是√ 否 是√ 否 如是，请详列姓名及职务： 班子成员是否在单位内部控制领导机 校长茆有柏；副书记陈晓光；副校长武建强；副校长张慧明；纪委书记唐艾苓；计财处处 构中任职 长张建伟；党政办主任李红卫；总务处处长段学明；纪检监审部主任景文利；人事处处长 龙学勇；学生处处长靳国斌等相关处室负责人。 是否开展内部控制专题培训 是√ 否 是否开展内部控制风险评估 是√ 否 政府采购 其他管理领 是否对单位经 预算业务管理 收支业务管理 资产管理 建设项目管理 合同管理 业务管理