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2016 年度学校内部控制报告
单 位 名 称: 华北机电学校
单 位 负 责 人: 茆有柏
牵头部门负责人: 张建伟
填 表 人: 张建伟
电 话 号 码:
单 位 地 址: 山西省长治市延安中路420 号
邮 政 编 码: 046000
报 送 日 期: 2017/4/28
组织机构
单位性质 财政补助事业单位 406271310
代 码
内设机构 本年度支出
21 单位编制人数 351 47,585,703.13
数量 总 额
年末实有 一般公共预算财政拨款(补 经费自理
267 267 0
人数 助)开支人数 人 数
1
单位名称 华北机电学校
主持制定工作方案 是√ 否 明确工作分工 是√ 否
单位主要负责人承担内部控 配备工作人员 是√ 否 健全工作机制 是√ 否
制建立与实施责任情况 充分利用信息化手段 是√ 否 其他 是 否 √
(请描述)
是否成立单位内部控制领导机构 是√ 否 单位内部控制领导机构构成人数 20
单位主要负责人是否在单位内部控制领导机构中担任负责人 是√ 否
是√ 否
如是,请详列姓名及职务:
班子成员是否在单位内部控制领导机
校长茆有柏;副书记陈晓光;副校长武建强;副校长张慧明;纪委书记唐艾苓;计财处处
构中任职
长张建伟;党政办主任李红卫;总务处处长段学明;纪检监审部主任景文利;人事处处长
龙学勇;学生处处长靳国斌等相关处室负责人。
是否开展内部控制专题培训 是√ 否 是否开展内部控制风险评估 是√ 否
政府采购 其他管理领
是否对单位经 预算业务管理 收支业务管理 资产管理 建设项目管理 合同管理
业务管理
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