2018上半年人力资源分析报告.pptVIP

人员结构变化（司龄结构） 图1可见，司龄0-2年的员工比重最大的是原料药生产运行部，司龄6-8年员工比重最大的是行政管理及人力资源部，而司龄在9年以上的员工主要集中在制剂生产运行部。 图2可见，基层员工中有87.80%的人员司龄在2年以下；而基层干部与中高层干部中有2.75%的人员司龄在3-5年。大部分司龄3-5年的员工在公司内承担基层管理角色。 * 用人成本分析 年度 发放总人次 应发工资总额（RMB万） 人均工资（RMB元） 备注 2017上半年 857 202.393232 2361.65 截至2017年3月31日 2018上半年 847 276.238962 3261.38 截至2018年3月31日 应发工资总额增长36.49% 人均工资增长38.10% 用人成本分析（人均产出与人均成本增长率） 注：人事成本总额=工资总额+保险总额 2018年上半年人均产出较2017年减少22.40%，说明目前的人员规模创造的价值有限，建议优化人员结构，加大员工激励，以创造更大价值。 年度 平均人数 营业收入总额 （RMB万） 人均产出 （RMB万） 人事成本总额 （RMB万） 人均成本 （RMB元） 备注 2017上半年 295 5106.96 18.84 229.452436 2592.68 人事成本截至2017年3月31日，营收截至2017年6月30日 2018上半年