质量管理体系复评审核问题清单共73项焦化厂.docVIP

附件一： 2015年质量管理体系复评审核问题清单（共73项） 一、焦化厂（1项） 1、硫铵库房看到产品正在出料，一边出料一边包装，包装袋内无合格证；洗油外卖，没做全项检验；所有焦化副产品均没有给用户质保书。 二、炼铁厂（6项） 1、2015年2月5日3#高炉的定修，验收内容不具体，如槽上检查J102、Q102耦合器梅花体、抱闸调整杆、抱闸皮、低速联轴器、视情况更换项目，有验收标准：与减速机轴平度1.5mm，没有验收数据。 2、质量目标：铁水合格率下降，2014年目标为≥99%，实际完成98.59%，2015年铁水合格率目标调整为≥98%，1-4月实际完成96.24%。查看历史趋势，S含量和Si含量逐年增加，如3#高炉铁水S和Si含量从2013年到2015年，S含量分别为0.024%，0.037%，0.045%；Si含量分别为：0.468%，0.433%，0.505%。内控质量目标一直未能完成，如3#高炉内控指标S≤0.035%稳定率60%，1月42.37%，2月41.81%，3月29.15%，4月48.73%，均未能完成指标。主要原因分析均为五炼焦焦炭含硫较高和炉况波动影响。但《安钢炼铁厂工艺技术规程》没有规定焦炭的S含量。 3、3#烧结机工艺操作规程，料层700，没有规定上限。 4、抽查近一周烧结矿的指标：亚铁波动大（7.31、6.91、7.41、6.65、6.1、6.6、7.6