泉州区2008年等7月份经营分析.pptVIP

一、主要经营状况 （一）、盈利状况分析 （二）、关键财务指标预算达成分析 （三）、收入成长性分析 （四）、成本分析 1、人力成本分析 2、材料成本分析 3、车辆成本分析 4、运输成本分析 （五）、费用分析 1、营业费用分析 2、管理费用分析 （六）、总体经营状况小结 （一）、盈利状况分析 （一）、盈利状况分析 （一）、盈利状况分析 （二）、预算达成分析 （二）、预算达成分析 （三）、收入成长性分析 （三）、收入成长性分析 （三）、收入成长性分析 （三）、收入成长性分析 （四）、成本分析 （四）、成本分析 （四）、成本分析 （四）、成本分析 （四）、成本分析 （四）、成本分析 （四）、成本分析 （五）、费用分析 1、营业费用分析 （五）、费用分析 2、管理费用分析 （六）、总体经营状况小结 二、外部经营环境 三、内部运营主要监控指标 三、内部运营主要监控指标 三、内部运营主要监控指标 三、内部运营主要监控指标 四、本期值得关注的问题及整改措施 五、上期问题回顾 上期问题解决进度 车辆成本分析：燃油、维修、轮胎、单车效益 人员流失率、人均效能（全员、收派员、分岗位人均效能（仓管、运作、客服、司机、输单）、人均利润、工资结构分析（主要低/高收入群体)工资费用化比例（含外包、薪酬结构优化费用化部分）、人员结构（一二三线比例) 第一项分析的辅助性分析，基于预算的预算管理，采用两个维度进行管控，对绝对值和基于比例异常的进行深入分析 第一项分析的辅助性分析，基于预算的预算管理，采用两个维度进行管控，对绝对值和基于比例异常的进行深入分析 收入增长率、收件增长率、票均价格、票均重量、票件结构的同比或环比变化、主要城市票件流向流量（主要指重量）分析、产品收益分析、收派比、飞机装载率等 收入增长率、收件增长率、票均价格、票均重量、票件结构的同比或环比变化、主要城市票件流向流量（主要指重量）分析、产品收益分析、收派比、飞机装载率等 收入增长率、收件增长率、票均价格、票均重量、票件结构的同比或环比变化、主要城市票件流向流量（主要指重量）分析、产品收益分析、收派比、飞机装载率等 收入增长率、收件增长率、票均价格、票均重量、票件结构的同比或环比变化、主要城市票件流向流量（主要指重量）分析、产品收益分析、收派比、飞机装载率等 人员流失率、人均效能（全员、收派员、分岗位人均效能（仓管、运作、客服、司机、输单）、人均利润、工资结构分析（主要低/高收入群体)工资费用化比例（含外包、薪酬结构优化费用化部分）、人员结构（一二三线比例) * 顺丰泉州区 顺丰泉州区月度经营分析报告 ——2008年7月 部门：顺丰泉州区 日期：2008年8月17日 目录 一、主要经营状况 二、外部经营环境 三、内部运营主要监控指标 四、本期值得关注的问题及整改措施 五、上期问题回顾 40.07% 59.01% 五、责任利润率 6.68% 8.72% 管理费用 14.17% -5.12% 三、费用:营业费用 -0.55% 0.2% 运输成本 7.49% 5.28% 车辆成本 24.19% 24.53% 直接人工 4.70% 4.41% 其中: 直接材料 35.83% 34.42% 二、直接成本 100.00% 100.00% 一、责任收入 7月成本费用占收入比重 同期成本费用占收入比重 项目 1、2008年7月成本费用占收入比重变化： 　　可以看出，(1)本月较去年同期成本费用占比均有所上升，其中运输成本占收入比（0.55%），主要是本月冲销了4-6月9.9万元理赔费，导致7月占比出现负数；（2）车辆成本受油价上涨、车辆数量增长较快等多因素影响占比上升显著；（3）营业费用同期占比呈负数，主要是去年6月份物料核算差异后，在7月做调整，故影响了去年7月的费用与责任利润，（4）剔除以上影响因素，去年7月营业费用占比收入应为12.57%。责任利润率应为41.95%，其中分点部拆分加快人员增加较多造成相关成本费用相对较高，因此本期责任利润率与去年相比有所降低。 2、2008年7月公司关键财务指标同比增长情况 45.17% 11256.8% 16664.48% -33.29% -66.45% 33.13% 65.01% 27.2% 8.98% 29.25% 48.47% 6月 50.66% 52.67% 48.56% 59.93% 54.30% 55.46% 收件票数同比 -32.1% 12.58% -5.44% -29.63% -185.78% -5.42% 五、责任利润率 6.44% 74.44% 44.34% 17.40% -224.81%