县医院 岗位廉洁风险点防控表.doc

PAGE PAGE 6 XX县人民医院 各科室岗位廉洁风险点防控表 职务 责任人 岗位潜在廉政风险 风险等级 防控措施 医院院长 XXX 1、利用职务便利在财物划拨、人事变动等活动中为自己、家人、亲友谋取私利。 2、在管理与经营活动中失职渎职、不作为或者滥用职权。 A 1、加强党和国家的方针、政策、法律法规、部门与地方的条规的学习，加强廉政教育，提高科学决策管理水平。 2、认真履行院长职责，实行院务公开，加大信息公开力度。 3、坚持民主集中制，坚持“三重一大”决策制度的落实，人事任免和重大决策经集体讨论商定。 违反规定晋职晋级和提拔任用干部。 B 工作中不执行“一岗双责” C 医院党委书记 XXX 违反廉洁自律相关规定，违反民主集中制，个人或少数人决定重大事项； A 1、加强廉政教育，提高科学决策管理水平。 2、带头执行廉政准则规定，做到廉洁勤政。 3、认真履行职责，落实党建工作制度，完成上级党委交给的任务。 4、坚持民主集中制，坚持“三重一大”决策制度的落实。 5、严格执行违法违纪责任追究办法。 1、不带头执行“一岗双责”；放松世界观改造，价值取向扭曲，违背科学发展观要求。 2、对职工教育管理不严，监管不力，不自觉抵制各种不正之风；不着力解决群众反映的热点问题。 C 副院长 XXX XXX XXX 1、在医疗设备、器械、耗材、试剂、药品、办公用品等采购中，有收受礼品、礼金、红包、回扣的风险。 2、违反规定不实行政府采购。 A 1、加强廉政教育，提高科学决策管理水平。 2、认真履行副院长职责，按有关规定程序办事，严格遵守各项规章制度， 3、医疗设备、器械、耗材、试剂、药品、办公用品等采购中严格按照相关规定执行。 4、严格执行廉政准则规定，做到廉洁勤政。 5、坚持民主集中制，坚持“三重一大”决策制度的落实，人事任免和重大决策经集体讨论商定。 6、严格执行违法违纪责任追究办法。 在参与医院管理、制定制度、分管一定的人事权、分配权、晋升晋级的评审权等工作中不公平公正； B 对分管的职工教育管理不严，监管不力，不自觉抵制各种不正之风。 C 纪委书记 XXX 1、“三重一大”决策制度的落实 2、对信访举报、案件调查处理等工作不严格履行案件把关职责，造成严重后果。 A 1、加强廉政教育，提高科学决策管理水平。 2、秉公执法，不符合规定决定不办。随时检查工作中存在的问题并及时纠正。 3、严格执行廉政准则规定，做到廉洁勤政。 4、认真履行职责，严格执行违法违纪责任追究办法。 案件办理过程中不公正，办人情案 B 对职工教育管理不严、监管不力。 C 办公室 XXX 1、不严格执行有关规定，为他人出具虚假材料、证明，谋取好处。 2、在公务接待中，存在少支多结，虚报冒领，收受回扣的风险。 A 1、加强和注意综合能力学习，防止不廉洁现象发生。 2、医院印章、介绍信由专人保管，按制度使用。 3、严格执行接待、印章、行文、保密管理制度。 医务科 XXX 在人员接收、调配、培训、外出会诊等业务活动中，利用职务之便，谋取好处的风险。 C 1、加强廉政建设学习，强化廉政风险防控意识，加强科内监督。 2、掌握履行职责、制度执行和监督管理等方面存在的廉政风险，制订相应的防范管理措施。 护理部 XXX 1、在护理人员招聘、考核、培训、调配等业务活动中，利用职务之便，谋取好处的风险。 2、在行使护理人员管理权限时，如护理人员调配、外出学习安排等出现不公平现象。 3、在参与护理设备、物资采购计划中，接受宴请或拿好处等。 C 1、加强学习教育，提高素质。 2、在护理人员考核中坚持客观公正、注重实绩的原则，按照规定权限、条件、标准程序进行。 3、严格遵守用人标准考核，防止弄虚作假，以权谋私。 4、严格执行采购制度和流程。 医院感 染科 XXX 在消毒药械申购与推荐等购销活动中，利用职务之便，收受好处的风险。 C 1、加强思想道德法制教育和内部监督力度。 2、认真履行职责，秉公办事，严格执行医院有关规定，防止出现不廉洁现象发生。 医保科 XXX 1、利用职务之便，对参保人员就医医疗过程及医务人员提供诊疗过程监督不严的风险。 2、对医保病人转院审批不严的风险。 C 1、严格按照城镇职工、城镇居民基本医疗、新农合保险各项规定执行。 2、加强内部管理，严格执行医院的各项管理制度。 保卫科 XXX 1、在消防器材的购买、维修时收受当事人好处的风险。 2、在行使科室管理权中，出现不公平的风险。 C 1、严格落实《消防法》和器材招标采购制度。 2、严格按照财物制度管理。 3、依法合规按程序办事，做到公正、公开、民主、实事求是。 设备科 XXX 在设备、耗材采购审核中，不严格把关，或从中谋取私利，拿回扣，超常购买，损坏病人及医院的利益。 A 1、设备和耗材的采购操作一定要规范，要