华清店12月份绩效分析报告娄燕方.ppt

中兴店2017年7月绩效分析报告 ——郭剑玲 一、7月份销售利润情况分析 二、下降原因分析 三、下一阶段工作重点 一、7月份销售情况分析 1、去税销售： 今年：78.15万元 去年同期：88.99万元 下降：10.84万 同比去年下降：12.10% 2、去税补差后毛利额： 今年：7.07万 去年同期： 9.64万 同比去年下降：2.57万 3、客流： 今年：21652笔 去年同期：26657笔，下降：5005笔 同比去年下降18.77% 4、客单: 今年：36.09元/笔 去年同期：33.38元/笔 下降：2.71元/笔 7月份销售情况 7月大类销售情况（万元） 大类 2017年销售 2016年销售 增减金额 增减率 食品 34.51 45.32 -10.81 -23.85% 百货 26.06 22.49 3.57 15.90% 生鲜 1.75 2.11 -0.36 -17.10 联销 0.61 0.83 -0.22 -26.50 合计 62.93 70.75 -7.82 -11.10% 食品下降前五大类（共降13.90万） 大类 17年去税销售（万） 16年去税销售（万） 比差 减幅% 121散装 1.60 11.03 -9.43 -85.50 108烟 3.51 5.81 -2.30 -39.60 105牛奶 4.43 5.78 -1.35 -23.40 115调味 3.11 3.81 -0.70 -18.40 111糖果 0.78 0.90 -0.12 -13.30 合计 -13.90 百货下降前五大类（共降7.47万） 大类 17年销售 16年销售 比差 减幅% 237洗发护发 1.95 8.10 -6.15 -75.93 244家居日杂 1.43 1.58 -0.15 -9.50 232纸制品 3.83 4.79 -0.96 -20.04 240牙膏牙刷 1.05 1.26 -0.21 -16.70 234针面织品 0.27 0.33 -0.06 -22 -7.53 大类 17年销售 16年销售 比差 减幅% 237洗发护发 1.95 8.10 -6.15 -75.93 244家居日杂 1.43 1.58 -0.15 -9.50 232纸制品 3.83 4.79 -0.96 -20.04 240牙膏牙刷 1.05 1.26 -0.21 -16.70 合计 -7.47 利润下降较多的中类 中类 2017去税补差后毛利 2016去税补差后毛利 比差 降幅 23710洗发用品 2154 6068 -3914 -64.50% 12101散装饼干 1767 3829 -2062 -53.90% 10810国产烟 2920 3983 -1063 -26.70% 10501常温奶 2115 2824 -709 -25.11% 1110糖果 502 759 -257 -33.90% 二、下降原因分析 1销售下降最主要原因是因立面改造地面施工，导致顾客来店减少客流下降5005笔，同比下降18.77%  2、部分团购流失导致销售下降，去年建设银行夏令用品去税销售71477元，散装饼干去税销售85470元。  三、下步工作重点 一：做好每期特价商品销售 1.加强邮报商品的备货 2.邮报商品主通道，前后出口重点陈列 3.做好邮报的分发，做好对来店顾客的宣传，责任人：郭剑玲，凌芝  二：生鲜销售的提升 1：做好总部生鲜特价，生鲜早市的备货， 宣传，促进门店客流提升 2：立面改造期间，保证生鲜商品品质不下降 同时合理控制损耗 责任人；郭剑玲 魏芬红  三：食百季节性商品扩大成列，重点宣传。 四：日常各项营运工作关注，加强员工的服务意识和基本功。责任人；郭剑玲，凌芝  谢 谢!