调拨单载的填写.pptVIP

将我们的订货单与供应商的发货原单核对， 如发现本来没叫货又不需要的商品应及时退 给供货商(要更改进货总金额)，同时应认真 与供应商的发货原单上开具的品名、规格、 型号、数量、单价核对，发现差错及时要求 对方更改(总金额也要更改)并签名确认。 验收供应商送来的货物 并要求供应商在发货单上写明供货商名 称；注明结算的扣点幅度。核对无误以后， 收货人员签名并注明签收日期，经柜台长或 店长签名确认加盖公司签收章（签收单应复 写二联：一联作为供应商的结算凭据、一联 作为我公司进货原单）。 若有退货的，应要求供应商开具退货清 单，要正确填写品名、规格、数量、单价、 总金额，并要求送货人签名或盖章确认，同 时在进货原单上注明应扣除退货总金额（进 货金额必须多于退货金额）。如当日没进货 物，应要求供应商拿上期未结算的原单，在 上面注明扣除X月X日退货金额X元。 填写验收单和退货清单时，应按公司规 范格式填写，写上所在店、柜台、供应商代 号、名称、日期，正确填写货号、品名、规 格型号、数量、零售单价（新品除外），签 名后及时连同进、退货原单送交公司调拨部 制作正式进、退货单；有收到可以销售的赠 品，应写赠品验收单（注明赠品名称、数 量、市面单价）。 填写验收单和退货清单 填写验收单或退货单格式 先写上所在店、柜别、供应