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济南天容信息咨询有限公司 总经理：彭志刚 2012年5月16日 济南天容咨询经济汇报 目 录 1-4月收入列表 1-4月支出列表 经营状况分析 团队建设简况 存在的困难 下半年的工作思路和计划 未来长期的战略打算 上半年收入 1-4月份收入来源 合同签订： 上半年共签订合同3个，其中： 咨询订单1个，分别是济南绿地泉景15万元；上海长青德克电力公司2.5万元，时代光华网络商学院9.8万元.。其他为2011年老合同回款 销售回款：62.60万元 上半年支出---支出明细 本年累计 273,000.00 273,000.00 15,424.50 454,041.61 147.41 项 目 一、营业收入 其中：主营业务收入 其他业务收入 减：营业成本 其中：主营业务成本 其他业务成本 营业税金及附加 销售费用 管理费用 财务费用 上半年支出-管理费用 2012.04月管理费用明细 科目名称 本期金额（元） 本年累计（元） 工资薪金 48,390.38 138,421.27 办公费 17,633.10 19,431.60 差旅费 5,470.90 7,985.80 交际应酬费 2,770.10 4,312.10 车辆费用 12,094.00 15,289.00 咨询费 57,580.00 102,580.00 培训费 2,480.00 2,480.00 租赁费 11,899.00 147,596.00 折旧 1,576.36 6,305.44 电话费 835.00 2,523.00 印花税 20.00 会务费 1,314.00 1,314.00 审计费 1,000.00 2,103.40 招聘费 3,680.00 合 计 163,042.84 454,041.61 关于对经营的整体分析 从上表可见，天容公司的主要支出来源仍然是人员工资和咨询费。咨询费实质也是工资。目前天容公司经营情况差强人意的主要原因仍然是收入低、收入来源不畅通，加之猎头部仍然没有成熟起来，因此造成了收入低、支出不低的窘境。 天容公司从成立之日起，就存在着“咨询补贴猎头”的现状，从2012年的现状来看，该现象得到了一定程度改观，但仍然未从根本层面得到彻底改观。 对于咨询行业来说，每年的第一季度都是传统的咨询淡季，因此，在第一季度，天容公司没有开发成交新客户，也是第一季度（含4月份）没有较高收入的一个重要原因 关于对经营的整体分析 产品分析： 内训：暂未签单 猎头：合作客户两家，成功1家，收入2.5万元. 咨询：合作客户两家，均为去年的老客户 网络商学院：形成9.8万元回款 结论：咨询仍是公司主要的收入来源，也是下半年着力打造的经济增长点；猎头已正常开展，人员已上手，2、3月份成功签约并实施完毕上海长青德克电力公司。（5月份已成功签约济南中和科技，招聘业务员两名，并形成1.5万元回款，另外三个月后又1.5万元回款） 团队建设 猎头团队： 天容猎头部自去年下半年开始调整，将原有的一些老产品进行削减，仅保留最基本的猎头服务职能。调整之后，效果明显。入职三个月的员工基本上都有了一定的客户开发能力和人员寻访能力。 从2011年5月份开始对全体人员纳入网络大学的培训计划，通过这种方式学习，使员工学习能力大大提高，成本极低、效果极佳，有个别员工入职3个月内，已经在某些方面达到甚至超过顾问师的水平 咨询师团队： 去年，由于我们的内部管理问题，导致咨询师司徒开平流失，是天容公司的一大损失。目前的咨询师团队基本稳定 存在的困难 1-4月面临的主要问题和矛盾： 限于经济实力，暂无法吸引有更高水平的顾问师加入，导致新项目开发较为缓慢。 项目开发和顾问师招聘的节奏感较难掌握，遇到合适的、水平很高的顾问师，担心暂时没有项目，增加工资成本，不敢盲目招入；但没有高水平人才时，项目开发本身就有困难，而且即使开发出项目，顾问师人数和能力有限时 ，又无法确保项目的成功，同时也缺少磨合时间。使得该项工作处于一个两难境地，有一点恶性循环的倾向。当然，这个问题属于创业型组织的通病，随着资金实力的增强，会逐渐解决。 员工还不成熟，需要历练 目前，公司的所有项目开发都是在我一个人，而咨询项目的跟踪需要较长周期进行与客户老板的沟通，新招聘的员工由于入职时间晚，能力较差，暂时只能起到联络客户的作用。但从5月份看，员工的能力已得到较快增长 外部合作公司胃口大 外部合作公司的分成基本在5：5分成方式，使得利润率大大降低，因此，1-4月基本放弃了公司之间的合作，重点放在和外部培训公司的业务员个人的合作。但即使如此，为了保利润，给对方的分成额度较小，导致合作过一次的兼职业务员没有积极性，基本为