采购管理程序dfcpqeoms-09资料.docVIP

东风（十堰）车身部件有限责任公司 一体化管理体系程序文件 文件编号：DFCPQEOMS-09 采购控制程序 版本：A/0 第 PAGE 1 页 共 NUMPAGES 18页 1.目的 确保采购过程处于受控状态，保证所采购的产品满足规定的采购要求。 2.适用范围 本程序适用于DFCP协作配套件、生产用原辅材料及设备、工装（以下统称为采购物资）采购过程的管理。 3.引用文件 ISO/TS16949：2002《质量管理体系 汽车行业生产件和相关服务业零件组织应用ISO9001：2000的特定要求》 GB/T24001－1996《环境管理体系 规范及使用指南》 OHSAS18001-2001《职业健康安全管理体系 规范》 4.术语 协作配套件：由供应商向DFCP提供的汽车零部件产品的总称，包括外委件、外购件、表面处理等。 5.职责 5.1采购部负责物资采购的归口管理；负责按物资需求计划实施采购；负责采购资金需求计划的申报；负责组织对供应商进行选择、评价和控制。 5.2技术开发部负责采购工艺文件和资料的编制、审核、分发；负责提供采购过程中的技术支持（如对工装的设计会签、编制技术协议等）；负责技术协议的签订；负责新增协作配套件及非标设备、工装目标价的制订；负责工艺新增设备、夹模具采购需求计划的下达和计划的监督执行；参与对供应商的评价，对供应商的工艺保证能力、产品研制能力等技术条件进行评审。 5.3生产装备部负责生产作业计划、更新设备、复制夹模具、设备采购计划；参与对供应商的评价，对供应商的生产能力、工艺装备水平及生产管理水平进行评审；负责提供采购过程中的技术支持（如对工装的设计会签、提供设备采购技术资料等）；负责组织新增夹、模具的调试，协调调试过程中问题的处理，编制《夹、模具验收标准》和办理新增夹、模具的验收手续。 5.4质量部负责原材料、辅料及协作配套件的检验规程和检验卡的编制；负责协作配套件的进货检验、外采模具送样的检查及到货夹具的检查鉴定；负责协作配套件质量协议的签订及质量索赔的相关工作；负责质量纠纷的裁决；参与对供应商的评价，对供应商的质量保证能力进行评审。 5.5财务部负责对采购物资资金需求计划进行平衡，下达物资采购资金计划，进行采购资金的筹措；负责采购物资的价格审核。 5.6物资管理部负责装备维修备件、辅料、劳保、包装物、工具、辅具采购计划的编制；采购物资的入库验收、保管。 5.7分厂负责按生产装备部调试计划实施设备、夹模具的调试；参与工装的设计会签和验收。 5.8各使用单位负责本单位所使用的设备和夹、模具到货验收前的保管。 5.9各使用单位可参与对本单位所使用采购物资的质量监督。 5.10主管副总经理负责对采购需求计划、资金需求计划、资金计划和合格供应商名单的批准。 6.工作流程 6.1 协配件、生产用原辅材料采购 责任单位 工作内容 记录 采购部 6.1.1根据生产装备部预告的全年生产计划制定“年度采购合同/计划”。 年度采购合同/计划 采购部 6.1.2召开供应商会议，签订 “供货协议”、“质量技术协议”。 供货协议 质量技术协议 生产装备部 6.1.3向采购部传递月生产计划。 物资管理部 6.1.4向采购部传递库存信息；并下达包装物、辅料采购计划。 采购计划 采购员 6.1.5根据月生产计划和库存情况编制采购计划。“月采购计划”每月底完成,“临时计划”按生产需求及时编制实施。 6.1.6当生产计划调整时，采购计划应相应进行调整。 生产/调整计划 采购计划 采购部长 6.1.7审核采购计划。 主管 副总经理 6.1.8批准采购计划。 采购员 6.1.9向合格供应商下达采购计划。 6.1.10当出现以下情况时，可从合格供应商以外采购，但须主管副总经理批准后方可实施，在事后应按《供应商选择和评价程序》重新进行供应商选择过程。 顾客明确指定供应商且不同意选择其它供应商； 现有合格供应商对价格、质量、周期或其它特殊要求不能满足时。 本行业垄断供应商 供应商 6.1.10接受到计划后，必须按要求保质保量100%交付（对不符合交付、质量等要求具体参见《不合格品控制程序》《产品质量赔偿及退货管理程序》） 物资管理部 6.1.11在接收到原材料/零部件后进行仔细核对，送货单上记录应与采购计划相符，确认无误后在送货单上签字并办理入库手续。 6.1.12及时向采购部传递到货信息， 质量部 6.1.13及时向采购部传递入库检查情况。 采购员 6.1.14每月对供应商交货情况进行汇总，统计分析，对供应商交货业绩进行评价，采取相应激励措施，具体见《供应商监控程序》。 6.2设备采购 责任单位 工作内容 记录 技术开发部 6.2.1向采购部下达新增设备采购计划及文件资料，同时发生产装备部，采购文件资料见“采购文件发放清单”。