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杭锦旗农牧区经营管理站分析报告 一、杭锦旗农牧区经营管理站部门情况 （一）基本情况 1．主要职能 杭锦旗农牧区经营管理站主要负责农村财务会计、集体资产的监督与管理，农村土地承包、流转合同的签订、鉴证和仲裁，农牧民负担的监督管理，村务公开的监督管理，农村牧区经济发展统计分析，农牧民的来信来访接待处理，保障农村社会稳定。 2．机构人员情况 杭锦旗经营管理站为正股级事业单位，隶属杭锦旗农牧业局二级单位，现有在职人员为9人，到龄离岗2人，退养3人，退养合同工1人，退休4人，病休1人，抚恤1人，共计21人。核定事业编制8个，其中编内在职8人，编外在职1人。领导职数2名（1正，1副）。专业技术人员所占比例为78%，管理及工勤人员所占比例为22%。 3.经费形式：实行财政全额拔款事业单位。 4．机构人员当年变动情况及原因。 我站2015年2月宁布占编。 （二）当年取得的主要事业成效 2014年主要工作开展情况 （一）继续推进土地确权登记颁证工作。 杭锦旗土地确权方面，截止目前，全旗应确权面积100.73万亩，实测面积98.68万亩，完成97.9%。公示面积61.49万亩，完成62.3%。已全部完成公示的社202个。正在公示的社120个。未公示的社有254个。签字确认面积44.92万亩，完成45.5%。签字确认的农牧户有13018户，完成37%。签订土地承包合同4552份。 （二）农牧民专业合作社的指导、管理和服务工作。 1.推荐合作社申请信贷资金。 2.组织开展国家级示范社申报工作。 3.指导和协助合作社健全各项规章制度。 4.组织伊和塔拉养殖专业合作社、锡日摩仁马业专业合作社、西草地养殖专业合作社等9家合作社辅导员和示范社理事长及财会人员参加了全市举办的合作社培训班。 （三）推行“村账镇管”工作。 （四）及时调处解决土地纠纷 （五）开展农牧经报表的统计与分析 （六）开展业务工作。 二、收入支出预算执行情况分析 （一）收入支出预算安排情况 单位收入、支出年初预算安排情况，与上年对比情况及增减变动原因。 　 2015本年度（万元） 2014上年度（万元） 比上年增减 增减% 原因 2015本年收入 158.64 177.58 -18.94 1.72% 站内有一人占编，2016年没有专项资金 2015本年支出 158.64 177.58 -18.94 1.72% 站内有一人占编，2016年没有专项资金 2015年初预算 公务费 2.3 　 　 　 人员工资 156.34 　 　 　 （二）收入支出执行情况 当年收入支出基本情况，与上年度对比情况，包括增减绝对值与幅度，增减变动主要原因，见下柱形图：  主要原因为：站内有一人占编，2016年没有专项资金 1．收入支出与预算对比分析 （1）预、决算差异情况： 　 2015年预算数（万元） 2015年决算数（万元) 差异数 差异原因 总 计 139.68 158.64 52.11 　 基本支出 2130104公务费 2.3 2.3 0 2130104在职工资 65.4 74.95 9.55 一人占编及2015工资调整 2080502退休工资 70.24 79.65 9.41 2015工资调整 2080801抚恤工资 1.74 1.74 0 无 2．收入支出结构分析 （1）各项收入占总收入的比重，各项支出占总支出的比重 各项收入占总收入的比重饼状图： 说明：各项支出占总支出的比重饼状图与上图相一致，不在重复制作。 （三）年末结转和结余情况 无 三、资产负债情况分析 说明：2014年末我站资产15130元，2015年末资产15130元，无增减，无负债。 四、本年度部门决算等财务工作开展情况 （一）单位财务管理、决算组织、编报、审核情况。 本单位实行事业单位会计年度，实行收付实现制核算原则，严格执行新预算法，单位的各项收入和支出全部纳入单位预算，统一核算，统一管理，统筹安排，合理使用。严格按照新预算法实行预算时效、内容公开，提高专项转移支付效率，2016年预算已编报完成，未审核下发。 （二）单位决算公开工作、主管部门对所属单位按规定批复决算工作开展情况。 本部门决算严格按照财政局2015年部门决算报表软件编报，编报完成后在规定时效内，严格执行决算内容公开。 （三）对部门决算管理及报表设计的意见建议。 1．对报表设计的意见和建议： 2015年部门决算报表软件审核模块中无错误的依然会弹出提示，建议审核模块进一步改善。 3．加强对行政事业单位财务分析报告的实用性和有效性。