CS-QEP-07A2采购及供应商管理程序.doc

深圳永达精密五金有限公司 SHENZHEN CHEUNG SHING HIGH PRECISION HARDWARE LTD. ISO/TS16949质量管理体系、ISO14001环境管理体系 管理程序采购与供应商 管理程序 采购与供应商 分发 单位 总经理 管理者 代表 行政部 营业部 品质部 采购部 生产部 生管部 工程部 实际 分发 生效 日期 2013年08月01日 总页数 9 版本 A/2 修订 聂敦冰 审核 批准 修订日期：2015年5月6日 文件编号：CS-QEP-07 深圳永达精密五金有限公司 文件名称： 采购与供应商管理程序 文件编号 CS-QEP-07 修订日期 2015-5-6 版本/版次 A/2 页次 2/9 文件修订/变更记录表 修订日期 修订者 版本/版次 页次 修订内容 批准人 2015.4.12 聂敦冰 A/2 4/9 完善5.1.3 A、5.1.4 杨俊雅 2015-5-6 聂敦冰 A/2 4/9 完善E项，明确根据每月度的品质评价实绩选择对象监察供应商 杨俊雅 深圳永达精密五金有限公司 文件名称： 采购与供应商管理程序 文件编号 CS-QEP-07 修订日期 2015-5-6 版本/版次 A/2 页次 3/9 1．0 目的 实施采购的预防及过程控制，在确保采购的物料符合品质及本公司“有害化学 物质”管理要求的前提下，降低采购成本。 适用范围 适用于公司所有采购物料的控制，所采购的产品包括所有影响顾客要求的产品和服务，如分装排程、分选返工及校准服务；适用于所有与公司生产和质量活动有关的原材料、设备及零配件的供应商、服务商和委外加工商的管理。 3．0 职责 3．1采购员负责对供应商的评估及物料的采购； 3．2体系推进课负责协助采购部实施供应商评价及管理； 3．3仓管员负责所有原材料、物品的清查库存； 3．4生产计划员负责核算原材料的用量，按实际需求提出原材料的申购； 3．5各部门负责本部门生产所需工具、配件的申购； 3．6经理或其授权人批准与采购有关的所有文件制订。 4．0 定义（无） 5．0 工作程序 5．1新供应商的选择和评估合格评定 5．1．1评选定原则 A、每个供应商所提供的产品或物料，必须具备以下基本条件： a、经理级人员认可； b、送样经IQC检样合格； c、供应商通过ISO9001质量管理体系认证的优先； d、经试用后反应质量良好; e、供应商纳入时根据不同类别（原材料、化学品、包装材料、外注供应 商等）提供相应资料，由采购部分类进行保管，并作为评价合格供应商的首要条件。 原材料/包装材料：公司简介、供应商调查表、合作协议书、不使用环境管理物质保证书、ICP报告、材质证明书、MSDS资料、4M变更管理协议、报价单、试样合格报告； 化学品：化学品供应商除需提交同原材料供应商同样的资料外，还需提交：关于“防止切削油过敏”的购销协议、营业执照复印件、MSDS资料； 外注供应商：外注供应商除须提交与原材料供应商相同的资料外，还须提交营业执照复印件。 深圳永达精密五金有限公司 文件名称： 采购与供应商管理程序 文件编号 CS-QEP-07 修订日期 2015-5-6 版本/版次 A/2 页次 4/9 B、除供方具有极高的质量信誉（国际国内知名企业）外，每种产品应选定两个以上的供应商，以利竞争和适应市场变化的要求； C、价格在本公司现阶段接受的范围内，从优中择廉。 D 货比三家，择优录用，从质量、价格、交货周期（从下订单到采购产品 交付的时间）对比中，选择优者； E、体系推进课每年年初须制订供应商现场监察计划，监察计划考虑不同类 别供应商（原材料、包材、油品化学品、电镀、表面处理等），参考上年度交易量、品质表现及每月度品质评价实绩、RoHS风险等因素，合理选择监察对象和排布监察日程，原则上电镀供应商须进行每年两次以上的现场监察；原材料及化学品供应商若为贸易公司即无生产及加工场地者则不需进行现场监察，可提交资料进行文件监察，反之则列入监察计划中；（其它辅料类供应商，如包装材料类供应商须进行每年一次的现场监察；刀具配件等其它零件供应商不须作现场监察），按计划并依照本公司《供应商评估判定标准》及本公司各体系监察表对供应商实施现场确认。根据监察表中的项目逐个确认，对监察中单项评分为3分及或3分以下的项目必须提出不符合项，书面要求供应商及时改善，并实施效果确认，若在限定时限内要求改善但是仍未改善的不符合项，采购部可根据具体情况交经理裁决，严重时可直接取消其供应商资格；或者总体评分在65分以下（不合格），要求改善后经再次监察确认不合格的，不能纳入合格供应商。 5．2现有供应商的日常评价及例行监察 F、针对现有合格供应商依照供应商评价表进行考核评