四川省南充市第五中学校.docVIP

PAGE \* MERGEFORMAT 2 四川省南充市第五中学校 2018年部门预算编制说明 一、主要职能及主要工作 （一）主要职能 实施初中义务教育，促进基础教育发展，完成2018年各项教育、教学工作。 （二）2018年工作计划 继续抓好队伍建设，强化内部管理，维护教育形象。坚持德育工作为首位，教学工作为中心，安全工作为重点，凸显“以人为本”的办学特色。抓好后勤管理，优化育人环境。 二、部门预算单位构成 四川省南充市第五中学校是全额拨款事业单位。编制人数223人，实际在岗人数223人。退休人数143人，离休人数1人，遗属4人，预算单位包括南充市第五中学校本级。 三、收支预算情况说明 四川省南充市第五中学校2018年收入预算合计2323.12万元，其中：本年财政拨款收入2323.12万元，占100%；上年结转收入0万元，占0%。 四川省南充市第五中学校2018年支出预算合计2323.12万元，其中：基本支出2323.12万元，占100%；项目支出0万元，占0% 四、财政拨款收支预算情况 四川省南充市第五中学校2018年财政拨款收支预算总计2323.12万元，与2017年相比，财政拨款收支预算总计减少76.84万元，下降3.2%，主要原因是人员经费减少和压减公用经费支出。 五、一般公共预算财政拨款支出预算情况 （一）一般公共预算财政拨款支出预算总体情况 四川省南充市第五