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2、评审输入 管理评审的输入应包括以下方面的信息： （1）审核结果 （2）顾客反馈 （3）过程的业绩和产品的符合性 （4）预防措施和纠正措施的状况 （5）以往管理评审的跟踪措施 （6）可能影响质量管理体系的变更 （7）改进的建议 3、评审输出 管理评审的输出应包括以下方面有关的任何 决定和措施： （1）质量管理体系有效性及其过程有效性的改进 （2）与顾客要求有关的产品的改进 （3）资源需求 二、部门管理评审输入报告 管理评审输入报告主要包括9个部分： （1）部门年度KPI汇总表 （2）部门目标、指标完成情况 （3）审核结果 （4）客户满意度情况 （5）过程业绩及产品符合性说明 （6）管理体系的运行情况说明 （7）资源适宜性评价 （8）可能影响体系的变化说明 （9）资源需求及改进的机会 （1）部门年度KPI汇总表 （2）部门目标、指标完成情况 产量（万条） 交期（内部） 品质 （人为失误/过程失控）客诉损失率 功能性不良高于2%批次（2011年3月份开始有此考核项） 外观性不良高于5%批次（2011年3月份开始有此考核项） 产品损耗 人员流动率 人均产值 制造费用率 盘点账务金额一致率 安全事故次数 （3）审核结果（内部） 整体评价： （1）部分生产实际情况与作业指导书不符 （2）现场标识与实物不符 （3）文件记录控制不符合体系要求 （4）客户满意度情况 （人为失误/过程失控）客诉率 （5）过程业绩及产品符合性说明 1、由技术部主导，编制各工序作业指导书，并向员工 宣导注意事项。 2、由班组长落实过程管控。 3、关键工序：冲链与注塑落实首件确认。 4、一批产品有相对应的流程卡，明确产品状态。 5、产品检验由全检、二次检验、终检共同把关。 6、对于不合格品进行分区放置。 7、落实防止拉头相混的各项措施。 8、车间物料由班组长与车间品管共同管控。 （6）管理体系的运行情况说明 1、目标实现：根据部门年度计划，分解为各月度计划指标，并由生产系统进行KPI 考核。 2、文件管理：（1）部门内部文件由部门编制，并由专人管理，并发送至品质保证 部存档。 （2）受控文件均盖受控章，处于受控状态。 3、职责权限：根据受控的岗位职责说明书进行分配职责权限。 4、资源管理：（1）人员 根据培训计划对新员工进行培训考核，并由老员工进行指 导培养。 （2）设备 根据设备三级管理制度，进行相应管理。 5、产品实现：（1）员工根据作业指导书进行操作。 （2）每批产品均由流程卡对其状态进行标示区分。 （3）由班组长对过程进行管控。 （4）根据设备三级保养制度进行设备管理。 （5）对关键岗位人员进行资格鉴定。 （6）若产生客诉，根据公司相关制度进行处理。 6、监视测量：由品质保证部进行内部审核，根据不符合报告书，进行改善。 7、纠正预防：对于产生的客诉，均由班长填写纠正预防措施单，明确执行人与完成 时间，经部门审核批准后实施。 （7）资源适应性评价 （8）可能影响体系的变化说明 1、今年最高日产能达45万条/天，根据生产 系统对部门产能规划，明年最高日产能需 达到64万条/天，部门组织架构发生重大 变化。（内部） 2、根据市场需求，顾客对产品品质要求发生 重大变化。（外部） （9）资源需求及改进的机会 谢 谢~ * * * * 体系培训005 主要内容 一、管理评审 二、部门管理评审输入报告 一、管理评审 1、总则 最高管理者应按计划的时间间隔评审组织的 质量管理体系，以确保其持续的适宜性、充 分性和有效性。评审应包括评价改进的机会 和质量管理体系变更的需要，包括质量方针 和质量目标变更的需要。应保持管理评审的 记录。 0起 0起 安全事故次数 10 0.04% 0.06% （人为失误/过程失控） 客诉损失率 9 0.05% 0.10% （人为失误/过程失控） 客诉率 8 20次 30次 外观性不良高于5%批次 7 18次 30次 功能性不良高于2%批次 6 4.00% 4.50% 产品损耗金额比率 5 98.50% 96.50% 盘点账务金额一致率 4 5.5% 6.5% 制造费用率 3 4万元/人 3.5万元/人 人均产值 2 100% 99.5% 交期达成率（内部） 1 挑战目标 基本目标 备注 指标设置 管理指标项目 NO 9.66% 628 6502.1 5922.3