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陈巴尔虎旗供销合作联社 2017年度决算公开报告 目录 第一部分 部门基本情况 一、部门职能 二、机构设置及单位构成情况 第二部分 2017年度部门决算情况说明 一、关于2017年度预算执行情况分析 二、关于2017年度决算情况说明 （一）关于收支情况总体说明 （二）关于2017年度收入决算情况说明 （三）关于2017年度支出决算情况说明 （四）关于2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明 （五）关于2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况 说明 （六）关于2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 情况说明 （七）关于2017年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明 1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 三、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费支出情况 （二）政府采购支出情况 （三）国有资产占用情况 （四）预算绩效管理工作开展情况 第三部分 名词解释 第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道 第五部分 部门决算公开表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 七、政府性基金财政拨款支出决算表 八、部门决算相关信息统计表 第一部分 部门基本情况 一、部门职能 (一）研究制定全旗供销合作社的发展规划；对全旗供销合 作社进行行业管理、业务指导。 （二）负责对全旗供销社的经营活动进行监督检查和服务、 协调工作。行使本级社有资产出资人代表职能，监督社有资产 保值、增值等工作。 （三）承办旗委、政府交办的其他事项。 二、机构设置及单位构成情况 旗供销社机关内设3个股室，人秘股、综合业务股、计划 财务统计股。核定编制11人；事业编制11人。 第二部分 2017年度部门决算情况说明 （一）关于收支情况总体说明 本部门2017年度收入计404.98万元，其中：本年收入合 计369.68万元，用事业基金弥补收支差额万元，年初结转和结 余35.30万元；支出总计404.98万元，其中：结余分配0.00 万元，年末结转和结余12.44万元。与2016年度相比，收入总 计增加24.37万元，增长6.40%；支出总计增加24.37万元， 增长6.40%。主要原因：一是本年增加了项目资金收支；二是 本年增加 “电商平台”支出。 （二）关于2017年度收入决算情况说明 本部门2017年度收入合计369.68万元，其中：财政拨款 收入369.68万元，占100%；事业收入万元，占%；经营收入万 元，占%；其他收入万元，占%。 （三）关于2017年度支出决算情况说明 本部门2017年度支出合计392.53万元，其中：基本支出 272.53万元，占69.40%；项目支出120.00万元，占30.60%； 经营支出万元，占%。 （四）关于2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明 本部门2017年度财政拨款收入总计404.98万元，其中： 年初结转和结余35.30万元；支出总计404.98万元，其中：年 末结转和结余12.44万元。与2016年度相比，收入增加24.37 万元，增长6.40%；支出增加24.37万元，增长6.40%。主要原 因：一是本年增加了项目资金收支；二是本年增加“电商平台” 支出。 （五）关于2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况 说明 本部门2017年度一般公共预算财政拨款支出合计392.53 万元，其中：基本支出272.53万元，占69.40%；项目支出120.00 万元，占30.60%。 （六）关于2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 情况说明 本部门2017年度一般公共预算财政拨款基本支出272.53 万元，其中：人员经费228.4