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年度述职报告 许川梅 2016年1月 主要内容 一、2015年财务履职情况 二、2015年审计履职情况 三、2016年工作思路 一、 2015年财务履职情况 2015年我的工作重心是在审计部，财务方面主要以“协作配合主管领导，按时完成领导交办的临时性工作”为内容 ，具体表现为： 1．完成“2014年度财务情况工作汇报”并提交董事会； 2．完成“2015年—2017年财务计划指标”，并报集团公司； 3．协助完成集团公司2015年中期经济运行和资金情况汇报； 4．配合完成集团公司总经理调研所需财务汇报方面的工作。 二、 2015年审计履职情况 按照公司年度工作报告及年中工作会精神，2015年带领审计部进一步发挥审计监督、审计评价与服务职能，以风险防控为手段，促进审计成果有效转化与运用为最终目标，为公司经济效益的实现发挥增值作用。 主要包括以下三个方面： （一）完善、制定内部审计制度 （二）认真完成领导交办的各项工作，强化审计职能 （三）规范部门基础工作 二、 2015年审计履职情况 （一）完善、制定内部审计制度 为加强审计监督和风险管控，规范内部审计工作，制定发布《六建集团公司工程项目审计管理办法》，并配套出具审计要点、报告模版、基