环境因素识别、风险评价控制程序2018年.docVIP

名 称 环境因素识别、风险评价控制程序 文件编号：CO3-PGG04 生效日期 2019.01.01 页 次 PAGE 1/ NUMPAGES 6 页 序 A 目的 对公司生产、产品、服务中能够控制的和可能施加影响的环境因素进行识别，评价出重要环境因素,为本企业环境目标、指标、环境管理方案的制定提供依据。 2.适用范围 2.1适用于本公司生产、产品和服务的全过程。 3.名词解释 无 4.职责 4.1最高管理者： 负责确保建立公司环境因素识别、风险评价控制程序，制定明确的责任机制，督促程序的执行并核准重大环境因素； 4.2管理者代表 负责对公司重大环境因素清单和管理方案的审核； 4.3EHS部门 4.2.1是环境因素识别、风险评估管理的归口部门，为各部门提供技术支持。 4.2.2定期组织公司生产、产品、服务中能够控制的和可能施加影响的环境因素的识别、评价工作。 4.2.3建立工厂环境因素评价档案及重大环境因素档案。 4.4杭州工厂各部门 4.1.1负责部门所属单位/区域环境因素识别、评估、控制措施的各项工作； 4.1.2落实定期环境因素数据库的更新，督促细化部门/区域环境辨识、评价及控制措施确认，确保重大环境因素的有效管控； 4.2承包商使用部门、主办： 4.2.1承包商使用部门/主办必须执行《承包商管理作业规范》； 4.2.2实施承包商作业环境因素的分析考量及风险评估，确保受控； 5 作业内容 5.1作业流程 5.2环境风险管理 5.2.1新建、改建、扩建、新产品开发等项目开始前，必须进行项目的环境因素识别、评估及控制，保证项目的安全及合规性； 5.2.2生产、产品、服务中能够控制的和可能施加影响的环境因素管理； A．按照岗位/区域/服务划分作业活动进行环境因素识别、评价、控制； B．岗位的作业规范的编制修订，均应将《环境因素识别、风险评价、控制表》中列定的重大环境因素纳入岗位作业规范，明确岗位作业涉及的重大环境因素的管理要求； 5.2.3非常规作业环境因素的辨识评价控制； 涉及现场变更的环境影响时，参照《变更管理作业规范》执行，在执行中考量环境因素的影响及合规性； 5.2.4环境因素按照一般环境因素及重大环境因素进行管理，环境因素的评价方案方法采用多因子法； 5.3环境因素的辨识、评价控制； 5.3.1公司根据工具制定（环境因素识别、风险评价控制表），表内对环境因素识别的架构模式进行了较为详细的标注，以方便辨识的执行；实际工作中也可根据实际作业的需要，选择相关的辅助辨识工具来使用， 如：直接判断法等； 5.3.2生产/产品/服务描述 A.作用：用来对生产、产品、服务中能够控制的和可能施加影响的环境因素进行描述说明；如整列生产工序、充填生产工序、或行政的办公对应岗位责任管理项目的内容等； B.输入、输出： a. 从生产、产品、服务等对应使用工作区域中的活动、产品和服务中使用到的物料、设备、资源等等进行输入； b．从对应的输入，产出产生的环境污染、能源消耗、资源消耗等项目确认对应的输出，输出需要考量输入的性质特性是否有害/包装……以及产出的物品的可利用性； 保证分析的全面性； 5.3.3 环境影响从以下方面进行考量 环境因素的识别 向大气排放的污染物 向水体排放的污染物 固体废物污染物 噪声对周围环境的影响 有毒有害废弃物 土壤污染 植被破坏 辐射污染 对周围社区及居民生活的环境影响 燃气、煤炭、电等的能源消耗 水、材料、办公及生活用品等资源消耗 管理过程中的环境影响 特定敏感区域的环境影响 5.3.4时态和状态的考量 识别环境因素应考虑以下三种状态（正常、异常、紧急）和三种时态（过去、现在、将来； 三种状态 正常 指正常活动情况 异常 指关闭与启动、检修等条件下或可合理预见的其它情况 紧急 不可预见何时发生，对环境造成较大影响的情况 三种时态 过去 以往遗留的环境问题 现在 现场的、现有的污染及环境问题 将来 将来潜在的法律法规和其他要求，以及计划中的活动可能带来的环境问题 5.3.5采用多因子分析法的考量指标 项目 代码 分值 5 4 3 2 1 环 境 污 染 影响范围 A 全球范围 周围社区 工厂周边小范围 工厂范围内 排放点附件 影响程度 B 非常严重 较严重 一般 较轻 轻微 发生频次 C 每天一次或持续不断发生； 每周发生一次左右； 每月发生一次； 每年发生一次； 几乎不发生或每年至多发生一次 能 源 消 耗 年耗量 D 大 较大 中 较小 小 可节约程度 E 加强管理后 明显见效 稍加投资后 可明显见效 增加投资后 可明显见效 加大投资后 才能见效 较难节约 评分方法采用A*B*C的数值来进行重