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来料异常处理制度 　　来料异常扣款制度核准 审核 制订者 发文单位 修改记录 文件变更 版本 修改内容 修改日期 复核 核准 申请编号 1 原文首次发行 说明:用精准扼要的语言去描述概 念的含义 使阅读者能清楚明了了 项目 内容 责任者 操 作 指 引 概 目的 物控部 规范供应商来料包装、标识、数量、交货时间和退货的处理的及时性 念 适用金雅典床具制造(深圳)有限公司所有直接供货商，间接供货商 范围 采购、供应商 定义 物控部 无项 操 权目 作 责 负责根据《来料收货工作指引》进行判定异常状况，并对异常问题处理 收货仓管 的时间和耗费的人力填写《供应商异常扣款通知书》。 品管员 负责确认《供应商异常扣款通知书》的扣款是否属实。 负责对供应商交货异常情况的评定，同时对《供应商异常扣款通知书》 货仓主管 的扣款的审核。 物控部经理 负责对《供应商异常扣款通知书》的扣款的复核。 采购 负责签收《供应商异常扣款通知书》，并将扣款信息知会供应商。 财务部 负责根据《供应商异常扣款通知书》，扣除供应商款项。 异常交货的定义和范围: 供应商送货交货我司后有以下情况发生，均属于异常情况，收货仓管 可根据对异常问题处理耗费的人力和时间进行统计，计算出扣款金 额: 1被列入《供应商交货时间计划表》内，非我司生产需要，没有在 规定时间内送货;内 2在节假日或者晚上加班送货;容 收货仓管/供 3属于自