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房地产产品质量评估管理流程 1. 流程图 2. 目的 为规范中信房地产股份有限公司（以下简称“公司”）产品质量评估管理，以公司发展战略和经营计划目标为核心，服务于公司经营发展规划，构建公司内部工程管理控制体系，推动公司的工程管理活动遵循国家法律法规的规定，提升项目开发建设效率确保公司产品品质，特制订本流程。 3. 适用范围 适用于公司所有在建（自开工至交付完成）二级开发项目，含中信地产及其全资子公司、控股子公司和中信地产品牌（管理）输出的公司投资开发建设的项目。 4. 4.1. 术语和定义 第三方评估：委托独立的第三方对工程项目的实体质量、风险程度、安全文明、管理行为进行定性与定量的评定。 5. 5.1. 职责 总部运营管理部 5.1.1. 负责本流程的制定、修订； 5.1.2. 负责组织参检子公司工程管理部、内部专家组、第三方评估机构，对工程项目 质量进行检查评估管理； 5.1.3. 揭示公司在建项目工程质量存在的风险，分析项目工程风险情况及可控性，审 核《产品质量评估报告》并提交公司领导审阅； 5.1.4. 督促整改项目中的工程管理出现的问题，督促受检单位组织对出现问题进行整 改，对整改后项目工程进行复查及后评价工作，并对整改过程中的重要资料并进行备案； 5.1.5. 促进中信地产工程管理水平提高，组织地产内部工程管理交流培训活动，对公 司工程管理文件及标杆企业工程管理案例分析及宣讲。 5.2. 子公司工程管理部 5.2.1. 作为检查单位时需派出有丰富工程管理经验的各专业人员对抽检项目进行检 查，并在检查后负责编制《产品质量评估报告》，报地产总部运营管理部； 5.2.2. 作为受检单位时负责评估的配合工作，明确总承包单位、监理单位、设计单位、 材料设备供应商检查的对口负责人，并要求及时提供相关检查资料； 5.2.3. 受检单位负责根据评估情况，制定子公司层面纠正预防措施，并跟踪落实； 5.2.4. 受检单位负责对项目问题整改情况的检查、复核，并将整改情况上报地产总部 运营管理部; 5.2.5. 对接地产总部运营管理部。 5.3. 第三方评估机构 5.3.1. 作为受托单位对中信地产所有在建项目进行全面系统的检查评估时，需派出有 丰富工程管理经验的各专业人员，检查后负责编制《产品质量评估报告》，报地产总部运营管理部； 5.3.2. 系统性的筛查项目工程存在的质量、安全风险，揭示工程实体质量隐患，完善 管理措施； 5.3.3. 对问题整改的情况进行跟踪、复核。 5.4. 内部专家组 5.4.1. 作为技术顾问协助运营管理部工作，参加工程项目质量检查评估工作，并对质 量风险隐患提出改进建议。 6. 6.1. 工作程序 检查评估方式 6.1.1. 采取各子公司间相互检查与第三方检查评估相结合的方式。 6.2. 评估团队 6.2.1. 子公司互检评估 由总部运营管理部、内部专家组、检查单位工程管理部人员(土建、装修、设备安装、安全工程师) 共同组成检查评估团队。 6.2.2. 第三方评估机构检查评估 由第三方评估机构人员(土建、装修、设备安装、安全工程师) 组成检查评估团队。 6.3. 检查评估内容及流程 6.3.1. 检查评估内容详见附件一。 6.3.2. 具体实施细则 1) 总部运营管理部根据年初编制的年度检查计划进行检查评估； 2) 总部运营管理部根据各子公司工程进展情况，确定抽检项目，组织子公司间相 互检查； 3) 总部运营管理部委托三方评估机构对所有在建项目进行检查评估； 4) 总部运营管理部根据公司领导安排，对个别重点项目突击检查，并提前七天将 检查项目名单及时间通知子公司； 5) 按照附件一检查评估内容进行现场检查，对评估情况进行讲评； 6) 评估结果及问题整改情况将以《产品质量评估报告》（见附件二）的形式报送 公司领导，抄送各子公司，并由各子公司转发项目公司以及设计、监理、施工等相关单位； 7) 总部运营管理部将对整改项目组织抽查，《工程检查整改报告》见附件三； 8) 总部运营管理部将定期对检查结果进行通报，对项目工程管理工作突出的子公 司给予奖励，同时对风险较大的项目进行通报批评。 7. 支持性文件 无 8. 8.1. 8.2. 8.3. 相关记录 工程检查评估内容 产品质量评估报告 工程检查整改报告