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项目过程定义表
文档编号:
项目编号:
受控状态:受控
版本号:V1.0
2014年10月15日
修 订 记 录
类别:A – 增加 M – 修改 D – 删除
版本
日期
制定
类别
批准
描述(注明修改的条款或页)
1.0
2014-10-09
胡秋苹
A
TOC \o 1-3 \h \z \u
HYPERLINK \l _Toc410061096 1. 项目生命周期选择 PAGEREF _Toc410061096 \h 1
HYPERLINK \l _Toc410061097 2. 项目已定义过程 PAGEREF _Toc410061097 \h 1
HYPERLINK \l _Toc410061098 2.1 通用过程裁剪 PAGEREF _Toc410061098 \h 1
HYPERLINK \l _Toc410061099 2.2 项目开发过程裁剪矩阵 PAGEREF _Toc410061099 \h 3
HYPERLINK \l _Toc410061100 2.2.1 瀑布型 PAGEREF _Toc410061100 \h 3
HYPERLINK \l _Toc410061101 2.2.2 迭代型 PAGEREF _Toc410061101 \h 10
HYPERLINK \l _Toc410061102 2.3 项目支持过程裁剪矩阵 PAGEREF _Toc410061102 \h 18
HYPERLINK \l _Toc410061103 3. 偏差说明 PAGEREF _Toc410061103 \h 19
HYPERLINK \l _Toc410061104 4. 审核过程 PAGEREF _Toc410061104 \h 20
项目过程定义表
项目名称
项目编号
项目开始日期
项目计划完成日期
项目生命周期选择
提示:请在选择栏划√,并在“选择理由”栏说明理由。
可选生命周期模型
选择理由
瀑布型
迭代型
螺旋型
增量型
项目已定义过程
通用过程裁剪
通用过程:适用于所有生命周期模型
适用的生命周期模型:√ 瀑布型 √ 增量型 √ 迭代型 √ 螺旋型
阶段
过程
过程元素
裁剪
属性
裁剪选项
输出
裁剪准则
生命周期全阶段
项目监控
活动
项目计划监控
频率
□ 每周一次
□ 每两周一次
项目计划监控一览表
项目周期较长(6个月以上)的项目,可以选择每两周一次
周期性项目进展
评估与汇报
频率
□ 每周一次
□ 每两周一次
项目周报
项目周期较长(6个月以上)的项目,可以选择每二周一次
项目里程碑评估
方式
□ 正式
□ 非正式
项目里程碑报告
当里程碑节点是阶段结束点时,采用正式评估,其它里程碑评估方式由项目经理根据对项目控制的重要程度决定
问题与偏差管理
/
/
项目计划监控一览表—差异与问题管理
/
风险管理
活动
制定风险管理计划
方式
□ 专题计划
□ 含在项目计划中
风险管理计划
中小项目风险管理计划可含在项目计划中
风险管理计划技术评审
可选
□ 需要
□ 不需要
专题计划需要单独的技术评审
方式
□ 非正式评审
检查表
评审报告
风险识别与应对
/
/
风险列表
/
风险监控
/
/
项目风险列表(包含于“项目计划监控表”中)
/
项目风险管理总结
方式
□ 单独总结报告
□ 含在项目总结报告中
风险管理总结报告
/
供应商管理
过程
可选
□ 需要
□ 不需要
不需要:如果项目不涉及采购和外包,可裁剪该过程
活动
制定采购计划
方式
□ 专题计划
□ 在项目计划中
采购计划
/
采购计划技术评审
可选
□ 需要
□ 不需要
专题计划需要单独的技术评审
方式
□ 非正式评审
技术评审检查表
技术评审报告
选择供应商
方式
□ 自主采购
□ 招标
供应商评价表
原则上采购单价大于50万元的设备、软件和外包或同类设备总额大于100万元时,采用招标方式
签定合同
可选
□ 需要
□ 不需要
合同与合同审批表
不需要:供应商为公司内部时
/
/
采购产品交付计划
/
监控合同执行情况
可选
□ 需要
□ 不需要
合同执行状态报告
不需要:非合同方式
可选
□ 需要
□ 不需要
外包过程监控报告
需要:外包方式
到货验收
/
/
采购产品验收报告
/
产品交付
/
/
/
项目开发过程裁剪矩阵
项目经理在EPG组与和项目团队的协助下,在所选生命周期模型的指导下,对项目开发裁剪矩阵进行裁剪,定义项目的项目开发过程需要的活动和输出。
注:不同的生命周期模型具有不用的开发过程,本表支持二种类型的生命周期模型,瀑布型、迭代型,在定义的过程中,可以依据项目
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