钉钉办公系统及审批管理流程办法.docVIP

钉钉办公系统暨审批流程管理办法 第一章 总则 第一条 目的和依据 为了规范公司各项审批流程和人事行政的管理，简化审批流程、节省审批时间，达到无纸化和移动办公的目的，结合本公司实际和阿里钉钉办 公系统的特点，特制定本办法。 第二条 适用范围 本办法适用于公司全体员工。 第三条 管理职责和总体要求 钉钉办公系统和内部各审批流程实行统一领导、统一管理，硬件产品部 为钉钉办公系统的管理部门，负责对此办公系统的维护、修订、管理。 本公司所有管理人员和普通员工都应在自用的手机上下载钉钉APP，并 加入本公司钉钉办公系统， 接受公司办公系统的管理和监督， 严禁 将钉钉 APP设为免打扰模式。 员工离职后综合管理部及时更新离职信息， 员工本人也应主动退出本公司钉钉办公系统。 第二章 钉钉主要操作说明和总体要求 第四条 主要操作说明和总体要求 ( 一 ) 主要操作说明 1． 每位员工下载钉钉 APP安装成功后，及时熟悉手机界面上的每个 菜单和相应页面，需要下载相应“ 应用”的应及时下载。对最下排的消息、DING、工作、联系人、等都要点击进去认真学习。如下图所示： 2．“ 消息” 是系统对员工工作的提示，右图就是提示的一个界面； 3．“ DING” 主要用途是钉住你要找的人，发出提醒事项，提醒被钉 的人开会、审批等工作； 4．“ 工作” 是我们公司各位员工的手机工作平台，包括了“ 待我审 批、未读日志、签到、日志、公告、审批、钉邮、钉盘、天猫企业购” 等多种功能。 “ 日志” 可以每天记录工作情况，并报主管审查； “ 审批” 中包含了“ 请假、员工出差、员工外出、采购申请、采购询价、物品领 用、成本费用报销、用人申请、立项申请、出货申请、合同审批、文件会签、付款” 等各类审批流程单，具体 操作和要求本办法将详细说明。如下图所示： 5．“ 联系人” 是对本公司和员工本人的联系人进行管理。点击“ 管理” 菜单后可以添加联系人。特别是外部联系 ( 客户 ) 人可以本着自愿的原则共享给公司其他员工使用。 (二) 总则要求 1． 每位员工必须每天登录钉钉APP，打卡考勤，查阅相关信息， 办理相应工作； 2． 每位员工应自备智能手机和缴存足购的流量费用； 3． 管理人员每日必须点击最下方“ 工作” →点击“ 审批” ，对“ 待我审批” 事项进行审批。 第三章 财务管理各应用要求及操作流程说明 第五条 钉钉系统财务管理主要类别和操作流程总说明 ( 一 ) 财务审批管理主要类别 目前公司钉钉系统中财务审批管理主要包括：采购申请审批、采购询价审批、备用金申请审批、成本费用报销审批、付款申请审批等。 公司所有付款申请都必须在钉钉系统中详细填写 “ 付款申请单” ，(或 通过系统中的相片传输功能上传附件并注明发票是否已到 ) ，提交后按 “ 相应部门经理→ 财务经理→总经理” 并抄送财务 的审批流程进行审批，经审批后的付款才能执行付款。 ( 二 ) 财务审批管理原则：事前申请、逐级审批 每笔费用在开支前，必须在钉钉系统中按类别填写审批事项，逐级报有权审批人同意后方能进入开支程序。钉钉系统已设置好审批人，申请人只需要填写相关的要素和上传相应附件即可。 ( 四 ) 操作流程总说明 登录钉钉系统→点击最下方 “ 工作” →点击“ 审批” ，进入相应 “ 应用” 发起财务工作审批事项。 ( 五 ) 线下流程 所有财务审批事项应将纸质凭证，按流程逐级交有权审批人手工签 字确认后， 会计出纳人员才能计账付款。 纸质文档要交财务部留档备查。 条件成熟后，可以打印钉钉系统审批记录作为审批依据。 第六条 采购申请审批权限和流程设置 公司所有采购申请都必须在钉钉系统中详细填写 “ 采购申请单” ，(或 通过系统中的相片传输功能上传附件 ) ，提交后按 “ 相应部门经理→ →总经理” 的审批流程进行审批，经审批后的采购才能执行采购。 第七条 采购询价及合同审批权限和流程设置 ( 一) 公司所有经申请审批同意采购的办公用品、设备、材料，均应进行 3 家以上供货方的 “ 采购询价” 程序。采购人员都应在钉钉系统中详细填写 “ 采购询价表” ， ( 或通过系统中的相片传输功能上传附件 ) 。 第八条 备用金领用审批权限和流程设置 公司所有备用金领用都必须在钉钉系统中详细填写 “ 备用金申请” ， ( 或通过系统中的相片传输功能上传附件 ) ，提交后按“ 相应部门经理→总经理 抄送财务 的审批流程进行审批，经审批后由财务打款。 第三章 库房管理各应用要求及操作流程说明 第五条 钉钉系统库房管理主要类别和操作流程总说明 目前公司钉钉系统中库房审批管理主要包括：物品归还入库审批、物品领用审批、物料领用审批、外委出库加工申请、等。 公司所有物品领用申请都必须