气测地质第一录井公司项目部hse建设标准.docVIP

在井人员：气测 地质 第一录井公司项目部HSE建设考核标准 （气测+地质） 井号： 受检查单位： 检 查 人： 受检查单位签字： 检 查 日 期： 　　　　　　　　　　　　 1、标准化管理（200分） 建设 项目 序号 主要内容 应提供的证据 扣分标准 检查情况 得分 目标 和 承诺 （15分） 1 录井队长与项目部签订HSE责任状；小队长与岗位人员签订HSE责任状中既包括 “结果性”指标，也包括自学、检查、遵章等“过程性”指标，以及相应处罚规定 逐级签订的HSE责任状 未按岗位逐岗进行签订，发现一个岗位扣2分；最多扣6分 2 岗位人员依据责任状内容，结合岗位职责，就如何完成各项指标做出书面承诺 岗位人员的HSE承诺书 责任状内容未结合岗位，发现一个扣2分；最多扣3分 3 对目标、指标完成情况进行分析，针对存在的问题制定相应措施 指标完成记录 问题分析和措施实施记录 未对完成情况扣3分，未分析1个问题扣1分；最多扣3分 管理 职责 （15分） 4 录井作业队设有HSE兼职管理人员 员工岗位工作说明书 缺一项，扣3分；最多扣15分 5 录井作业队职责健全，内容无漏项或交叉，接口顺畅 员工岗位工作说明书 6 岗位职责健全；员工职责中至少包括对所负责或参与的作业项目、管理的设备设施、井控等方面的责任人 员工岗位工作说明书 7 录井作业队每个项目完成后对岗位职责履行情况进行考核 项目HSE计划书 法律 法规 和 其他 要求 （10分） 8 适用作业现场的HSE法律法规和其他要求， 在用法律法规目录 缺一项，扣3分；最多扣10分 9 录井作业队施工作业前和作业过程中，收集和了解甲方有关HSE方面的要求和相关方协议书，并落实到生产作业过程中 甲方有关HSE信息或要求 相关方协议书 文件 控制 （15分） 10 录井作业队均建立“受控文件明细表”受控文件包括：适用于项目部、录井作业队的管理分手册、程序文件、管理作业文件和其他规章制度，技术文件，外来文件和记录，以及以电子或其它承载媒体形式保存的上述文件等 受控文件明细表及相应文件文本 缺一项，扣2分；最多扣15分 11 录井作业队均建立“技术文件明细表”技术文件包括：设计、图纸、技术方案、工艺文件和资料、录井作业队标准册、项目部HSE建设标准，“岗位两书一表”，危险作业项目清单，设备设施操作维护保养规程，生产技术总结，检定(检验)报告，应急处置预案等进行登记，以免遗漏 技术文件明细表及相应文件文本 文件 控制 （15分） 12 录井作业队均建立“规章性公文目录规章性公文包括：公司、录井分公司制定的规章制度、管理规定(办法)，上级主管部门和地方行政部门下发的有关管理规定、办法等 规章性公文目录及相应文件文本 缺一项，扣2分；最多扣15分 13 录井作业队均建立“在用标准目录”，对开展工作需执行的有关国家、行业和企业标准进行登记，凡未纳入目录的标准不得使用；在用标准目录每年到上级部门进行一次有效性确认 在用标准目录及相应标准文本 14 录井作业队均建立“记录管理明细表”，对工作中应填写或保留的各种记录进行登记，以免遗漏 记录管理明细表及相应记录样表 15 录井作业队对涉及HSE的外来文件或信息，如甲方文件、甲方对录井现场安全装置设置的要求，地方政府有关应急预警的信息，上级单位下发的文件等，应做好接文（信息）登记，以免遗漏 外来文件（信息） 登记表 能力 培训 和 意识 （15分） 16 录井作业队岗位自学内容至少包括《项目部HSE建设标准》、 “危险作业项目清单”、“岗位两书一表”、应急处置预案、典型事故案例等与岗位相关的QHSE管理制度、操作规程、“禁令”、“规定”等 HSE学习记录本 缺一项，扣2分；最多扣15分 17 新员工和转岗员工以及考核不合格、一年累计三次及以上违章人员实施“导师带徒”活动，签订师徒合同，明确师徒责任、培养内容、培养目标、出徒时间及考核标准和方法 导师带徒合同 师带徒有关活动记录 18 录井作业队每周组织开展HSE活动，组织岗位员工开展危害辨识及其风险削减控制措施的制订，并在此基础上，针对“岗位两书一表”、《项目部HSE建设标准》、“危险作业项目清单”、操作规程等提出修订完善意见；开展典型事故案例教育、安全经验分享；总结上周安全工作，安排本周工作；通报处罚违章行为，表彰遵章守纪人员 录井作业队