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PAGE PAGE 4 徐州方正会计师事务所有限公司 徐方会专审（2018）257号 徐州经济技术开发区徐庄镇 2018年秋季稻秸秆机械化还田核查报告 徐州经济技术开发区农业发展办公室： 我们接受贵单位的委托，对徐州经济技术开发区徐庄镇申报的2018年秋季稻秸秆还田作业情况进行核查。我们的核查是根据《徐州经济技术开发区2018年秸秆机械化还田作业补助第三方核查实施办法》要求和计划进行的。核查工作是根据徐庄镇及各村提供的秸秆机械化还田作业相关记录资料，通过实施合适的核查程序，对申报作业补助对象的资格、秸秆机械化还田的面积、秸秆机械化还田作业标准执行情况等进行核查。这些资料及还田作业的真实性、完整性由徐庄镇及各村负责。我们的责任是在实施核查工作的基础上，对2018年秋季稻秸秆机械化还田补助对象资格、还田面积、作业质量发表核查意见。 在实际核查工作中，我们实施了现场核查、电话核查、检查台账 资料等核查程序。我们相信，我们获得证据是充分、适当的，为发表核查意见提供了基础。现将核查情况报告如下： 一、基本情况 徐州经济技术开发区徐庄镇申报的2018年秋季稻秸秆机械化还田作业面积55581.7亩，涉及徐庄镇的20个行政村，实施还田作业的实际种植户6739户，具体如下： 序号 作业村组 申报户数 申报面积 1 安乐村 111 449.6 2 重埠村 160 1325.3 3 薛湖村 196 1251.6 4 王楼村 40 592.5 5 毛庄村 2 900 6 吴楼村 286 1495.9 7 苑山村 783 6069.6 8 金井村 320 4034.5 9 王桥村 569 4554.4 10 土楼村 167 1045 11 张家村 370 3316.8 12 徐庄村 271 3012.3 13 吴集村 367 3908.4 14 龙田村 289 1746.6 15 太平村 253 1214.7 16 岳庄村 630 3512.4 17 来安村 492 4299.5 18 岗楼村 421 5132.6 19 黄集村 503 4544.2 20 周庄村 509 3175.8 合计 6739 55581.7 二、核查依据 1、徐州经济技术开发区党政办公室 关于印发《徐州经济技术开发区2018年秸秆机械化还田实施办法》的通知（徐开党政办〔2018〕49号）； 2、徐州经济技术开发区党政办公室 关于印发《徐州经济技术开发区2018年秸秆机械化还田作业补助第三方核查实施办法》的通知（徐开党政办〔2018〕48号）； 3、江苏省农业机械管理局关于印发《2018年全省秸秆机械化还田实施办法》的通知苏农机科〔2018〕8号； 4、江苏省农机局、江苏省财政厅 关于印发《2014年全省秸秆机械化还田实施办法》的通知(苏农机科[2014]1号)； 5、江苏省农机局、江苏省财政厅 关于印发《2014年秸秆机械化还田作业补助第三方核查工作指导意见（试行）》的通知(苏农机科[2014]6号； 6、徐庄镇及各村提供的秸秆机械化还田记录资料。 三、核查方法和程序 1、核查前准备 核查前准备工作，我们在核查前进行了核查路线的细化、人员配备及培训工作；对核查车辆做好安排、配备了核查工具、器具，准备了核查材料等； 2、实施核查工作 （1）实施抽样核查。本次核查采取现场核查与电话核查相结合的方式，总核查面积不低于申报作业面积的30%，主要包括以下内容： a、对各村申报还田的作业面积进行抽查，保证现场抽查面积不低于申报作业面积的18%，并覆盖全部的实施村，通过GPS测亩仪对抽取的地块进行测量，计算面积并与申报面积核对，核查秸秆还田面积的真实性； b、抽取部分实际种植户进行电话核查，核查秸秆还田亩数及质量，并对秸秆还田情况及其满意度进行调查； （2）对核查过程进行详细记录，无论是现场实地查勘，还是电话核查，一律形成工作记录，具体内容包括核查时间、核查人员、被核查人员、申报秸秆还田情况、实际核查结果，需说明事项等； （3）复核台账资料，根据提供的2018年秸秆机械化还田作业确认单复核各村组长是否签字、计算分组面积加总数与村、镇汇总表进行核对，复核数据是否存在汇总错误；查阅作业补助政策告知书、作业补助申报公示表； （4）核查后由相关人员签字确认； 3、完成核查工作，形成核查报告。在核查工作的基础上，各核查小组分别进行汇总，对核查中发现的问题、处理意见、申报数与核实数的调整情况，形成核查工作总结，出具核查报告。 三、核查结果及意见 本次核查徐庄镇秋季稻秸秆还田作业面积55581.7亩，扣减面积为38.5，核查后认可面积55543.2亩，具体内容如下： 1、申报作业补助对象的资格条件。本次核查实际种植户6739户均为徐庄镇各村农户及种植户，符合申报作业补助资格条件。 2、秸秆机械