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内蒙古自治区通辽市科左中旗红十字会 2017年度决算公开报告 目录 第一部分 部门基本情况 一、部门职能 二、机构设置及单位构成情况 第二部分 2017年度部门决算情况说明 一、关于2017年度预算执行情况分析 二、关于2017年度决算情况说明 （一）关于收支情况总体说明 （二）关于2017年度收入决算情况说明 （三）关于2017年度支出决算情况说明 （四）关于2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明 （五）关于2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （六）关于2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 （七）关于2017年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 三、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费支出情况 （二）政府采购支出情况 （三）国有资产占用情况 （四）预算绩效管理工作开展情况 第三部分 名词解释 第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道 第五部分 部门决算公开表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 七、政府性基金财政拨款支出决算表 八、部门决算相关信息统计表 第一部分 部门基本情况 一、部门职能：赈灾救灾救助救护工作。 二、机构设置及单位构成情况:独立核算单位，由业务室和办公室组成。单位人员情况，在职5人，退休3人。 第二部分 2017年度部门决算情况说明 一、关于2017年度预算执行情况分析：科左中旗红十字会预算收入71.92万元、预算支出71.92万元，比上年预算增加了3.45万元，年度执行中调整了3.45万元，调整 原因是工资的增长，增长了4.79%。 二、关于2017年度决算情况说明 （一）关于收支情况总体说明 本部门2017年度收入总计81.53万元，其中：本年收入合计81.53万元，用事业基金弥补收支差额0万元，年初结转和结余0万元；支出总计81.53万元，其中：结余分配0万元，年末结转和结余0万元。与2016年度相比，收入总计增加9.6万元，增长13.4%；支出总计增加9.6万元，增长13.4%。主要原因：一是公共经费增加了5万元，占6.95%主要用于汽车维修；二是退休人员工资的增长和在职人员车补增长4.60万元，占6.4%。 （二）关于2017年度收入决算情况说明 本部门2017年度收入合计81.53万元，其中：财政拨款收入81.53万元，占100%。 （三）关于2017年度支出决算情况说明 本部门2017年度支出合计81.53万元，其中：基本支出81.53万元，占100%。 （四）关于2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明 本部门2017年度财政拨款收入总计81.53万元，其中：年初结转和结余0万元；支出总计81.53万元，其中：年末结转和结余0万元。与2016年度相比，收入增加9.6万元，增长13.4%；支出增加9.6万元，增长13.4%。主要原因：一是公共经费增加了5万元，占6.95%主要用于汽车维修；二是退休人员工资的增长和在职人员车补增长4.60万元，占6.4%； （五）关于2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 本部门2017年度一般公共预算财政拨款支出合计81.53万元，其中：基本支出81.53万元，占100%。 （六）关于2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 本部门2017年度一般公共预算财政拨款基本支出81.53万元，其中：人员经费69.83万元，主要包括：基本工资22.92万元、津贴补贴29.49万元、奖金2.18万元、退休人员工资15.22万元、较上年增加4.6万元，主要原因是退休人员工资的增长和在职人员车补增长4.60万元，占6.4%；公用经费11.7万元，主要包括：办公费2.05万元、印刷费0.49万元、电费0.28万元、邮电费0.23万元、取暖费1.68万元、差旅费0.56万元、公共接待费.011万元、公务用车运行维护费6.276万元，较上年增加5万元，占6.95%主要原因是：汽车维修支出。 （七）关于2017年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 本部门2017年度财政拨款“三公”经费预算为6.4万元，支出决算为6.39万元，完成预算的100.1%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为6.28万元，完成预算的100.1%；公务接待费支出决算为0.11万元，完成预算的100%。2017年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差