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内蒙古自治区通辽市科左中旗民政局 2017年度决算公开报告 目录 第一部分 部门基本情况 一、部门职能 二、机构设置及单位构成情况 第二部分 2017年度部门决算情况说明 一、关于2017年度预算执行情况分析 二、关于2017年度决算情况说明 （一）关于收支情况总体说明 （二）关于2017年度收入决算情况说明 （三）关于2017年度支出决算情况说明 （四）关于2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明 （五）关于2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （六）关于2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 （七）关于2017年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 三、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费支出情况 （二）政府采购支出情况 （三）国有资产占用情况 （四）预算绩效管理工作开展情况 第三部分 名词解释 第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道 第五部分 部门决算公开表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 八、部门决算相关信息统计表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 七、政府性基金财政拨款支出决算表 第一部分 部门基本情况 一、部门职能民政局现有职工83人，其中在编财政开支65人（退休人员15人、遗属4人、行政人员13人、事业人员33人)临时人员18人。旗民政局领导班子一正两副，民政局共设13个股室。 二、机构设置及单位构成情况 科尔沁左翼中旗民政局成立于1974年（前身为科尔沁左翼中旗革命委员民政组），为全额拨款的行政单位，执行行政工资制度。其主要业务职能是政府主管社会行政事务的职能部门，履行着“上为政府分忧，下为群众解愁”的重要职能。主管救灾救济、双拥优抚安置、民间组织、基层政权建设、城市农村居民最低生活保障、社会福利和社会事务、划分地名等工作。 第二部分 2017年度部门决算情况说明 一、关于2017年度预算执行情况分析 本部门2017年度收入总计29411.01万元，支出总计29411.01万元。与2016年度相比，收入减少625.33万元，下降2.1%；支出减少625.33万元，下降2.1%。主要原因：今年日常公用支出减少，由于单位公车运行经费等减少因素。 二、关于2017年度决算情况说明 （一）关于收支情况总体说明 本部门2017年度收入总计29,411.01万元，其中：本年收入合计29,411.01万元，支出总计29,411.01万元，与2016年度相比，收入总计减少625.33万元，下降2.1%；支出总计减少625.33万元，下降2.1%。主要原因：一是今年日常公用支出减少；二是由于单位公车运行经费等减少因素； （二）关于2017年度收入决算情况说明 本部门2017年度收入合计29,411.01万元，其中：财政拨款收入29,411.01万元，占100%。 （三）关于2017年度支出决算情况说明 本部门2017年度支出合计29,411.01万元，其中：基本支出577.93万元，占2%；项目支出28,833.08万元，占98%； （四）关于2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明 本部门2017年度财政拨款收入总计29,411.01万元，其中：年初结转和结余0万元；支出总计29,411.01万元，其中：年末结转和结余0万元。与2016年度相比，收入减少625.33万元，下降-2.1%；支出减少-625.33万元，下降2.1%。主要原因：城乡低保人员和优抚对象三民人员比去年减少。 （五）关于2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 本部门2017年度一般公共预算财政拨款支出合计28,695.86万元，其中：基本支出577.93万元，占2%；项目支出28,117.93万元，占98%。 （六）关于2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 本部门2017年度一般公共预算财政拨款基本支出577.93万元，其中：人员经费449.13万元，主要包括：基本工资156.70万元、津贴补贴122.77、奖金5.28、绩效工资48.25万元，其他福利支出25.97万元，对个人和家庭补助90.16万元，退休费83.68万元，抚恤金6.49万元，较上年增加37.73万元，主要原因是：2017年人员工资调资。公用经费128.8万元，主要包括：办公费89.48万元、水电费4.32万元、邮电费1.58万元、取暖费3.78万元、差旅费5.33万元、培训费1万元、公务用车维护费16.90万元手续费，较上年增加（减少）-26.5万元，主要原因是