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质量管理体系策划 过程清单 合同评审 新产品开发 生产计划 制造过程 交付 过程评估 更改控制 业务计划 管理评审 文件控制 记录控制 内部审核 纠正预防措施 顾客满意度衡量 质量管理体系策划 不合格品控制 数据分析 设备管理 工装管理 设施管理 测量仪器管理 实验室管理 培训 人力资源配置 员工激励（绩效考核） 员工满意度衡量 内部沟通 供应商初选 采购 供应商评价和改进 物流管理 顾客沟通与服务 市场策划 外部过程（冲压、机加工） 过程的定义方法 合同评审 新产品开发 生产计划 制造过程 交付过程 过程评估 更改控制 业务计划 管理评审 文件控制 记录控制 内部审核 纠正预防措施 顾客满意度衡量 质量管理体系策划 不合格品控制 数据分析 设备管理 工装管理 设施管理 测量仪器 实验室管理 培训 人力资源配置 员工激励 员工满意度衡量 内部沟通 物流管理 供应商初选 采购 供应商评价与改进 顾客沟通与服务 市场策划 7.3.6.3/7.4 4. 资源 （拥有人：采购部部长 过程小组：采购、研发、品质保证部） 5. 人员资格 具有供应商开发经验 具有审核经验 通过内审员培训 （培训过程） 6. 过程监控指标 供应商初选合格率 供应商PPAP一次通过率 （管理评审） 2. 输入 新产品开发计划 供应商现状 （新产品开发、采购过程） 3. 输出 合格供应商名录 供应商PPAP 供应商能力评估报告 采购合同 技术协议 质量协议 （采购过程） 7. 方法 采购管理程序 供应商能力评估标准 1 收集供应商资料 初步筛选 提供产品资料 样件确认 试生产确认 审核PPAP 供应商现场评估 列入合格供应商名录 签订协议合同 7.4 4. 资源 （拥有人：采购部部长 过程小组：采购、物流、研发、财务部） 资金 （财务管理） 5. 人员资格 具有采购经验 （培训过程） 6. 过程监控指标 采购产品合格率 交付准时率 供应商额外运费（次数） （管理评审） 2. 输入 总成装配计划 零部件加工计划 新产品试制计划 （新产品开发、 生产计划过程） 3. 输出 符合要求的材料 （物流过程） 7. 方法 采购管理程序 1 编制采购计划 下采购订单 跟催 到货 报检 进货检验 办理入库 通知付款 7.4.1.2 4. 资源 （拥有人：采购部部长 过程小组：采购、品质、研发部） 资金 （业务计划过程） 5. 人员资格 具有供应商开发经验 具有审核经验 通过内审员培训 （培训过程） 6. 过程监控指标 ISO9001:2000供应商百分比 A类供应商比例 （管理评审） 2. 输入 供应商交付质量表现 顾客反馈的信息 供应商的质量体系状况 （供应商初选、采购、 顾客沟通、制造过程 3. 输出 供应商改进计划 供应商月度/年度评价 供应商现场评估报告 纠正改进措施 验证记录 （采购、 供应商初选过程） 7. 方法 供应商能力评估标准 采购管理程序 供应商月度评价标准 1 编制供应商改进/评估计划 评估供应商的改进措施 跟踪并验证供应商整改情况 供应商现场评估 提出纠正措施要求 跟踪并验证纠正措施 供应商月度评价 供应商年度评价 7.2.3/7.5.1.7/7.5.1.8 4. 资源 （拥有人：营销总监 过程小组：品质、商务、研发、物流部） 资金 （业务计划过程） 5. 人员资格 具有良好的沟通能力和 心理承受能力 （培训过程） 6. 过程监控指标 第一时间反馈及时率 服务解决率 （管理评审） 2. 输入 顾客反馈的信息 3. 输出 沟通结果 服务记录 信息反馈单 （纠正预防措施 过程） 7. 方法 顾客沟通与服务程序 1 收集顾客信息 第一时间的反馈 信息分类 传递 处置 跟踪 与顾客沟通 4. 资源 （拥有人：营销总监 过程小组：商务、研发部） 资金 （业务计划过程） 5. 人员资格 具有市场策划能力 （培训过程） 6. 过程监控指标 市场开发成功率 计划执行率 （管理评审） 2. 输入 顾客的信息 市场供求信息 业务计划 管理层决策 （业务计划、 顾客沟通与服务） 3. 输出 市场调研报告 阶段效果评估报告 （新产品开发、 管理评审过程） 7. 方法 市场策划程序 1 确定市场目标 制定市场调研计划 市场调研 统计分析 制定市场开发计划 评审计划 实施 定期效果评估 * 1. 过程 起点 关键步骤 终点 要求（可接受准则） 要求（输入） 4. 资源 （人员、设施、设备、材料、资金、时间） 5. 人员资格 （教育、经验、技能和培训） 6. 过程监控指标 （如何衡量） 2. 输入 过程的期望结果 我们要收到什么？ 3. 输出 我们要输出什么？ 7. 方法 （如何做？） 接收顾客信息 初评 可行性评估 报价 承诺