审计部2015年度工作总结暨2016年度工作计划.pptVIP

6、团队战斗力 加强学习培训，提升整个团队的内部审计专业水平，打造学习型团队；加强部门团结，提高团队的凝聚力；在审计管理及审计业务方面有所突破、有所创新。通过提升团队的战斗力，从而更有利于组织指导审计工作的开展，不断创出审计工作的新路子。 三、2016年度工作计划 （二）审计工作要点 （三）审计部2016年具体工作计划表 序号 被审计单位 审计类型 项目负责人 工作目标 审计重点 工作实施时间 1 生产部 整改通知 ___ 沟通生产部具体整改措施，发放整改通知 1、组织修订生产部整改措施 2 采购部 后续审计 ____ 跟踪检查采购部针对审计发现的问题所采取的纠正措施及其改进效果 1、审查整改措施的落实情况 2、其他重点项目的审查 3 公司 重点审计 ____ 通过对会计核算、会计监督等方面的审计，检查评价部门的职责的履行情况，并针对审计发现提出整改建议 1、审查部门职能、职责、岗位职责、内控制度、流程的执行情况（是否落实到人,是否执行到位。）2、对财务收支情况执行审计3、对资产管理情况执行审计4、了解公司财务状况 4 研发技术部 全面审计 ____ 对研发技术部重点工作进行审计，并针对审计发现提出整改建议 1、审查部门职能、职责、岗位职责、内控制度、流程的执行情况（是否落实到人,是否执行到位。）；2、审查表格、基础数据的填写、整理、分析情况；3、