企业如何开展风险分级管控与隐患排查治理双重预防机制建设.pptVIP

一、实施步骤及要求 二、双体系建设的关键实践 1、制定两体系建设组织机构成立文件及实施方案；（以正式文件发布） （链接） 2、风险分级管控制度；（内容要符合细则要求）（链接） 3、隐患排查治理制度：（内容要符合细则要求）（链接） 三、如何利用“三线管理”开展双体系建设 三线：工艺线、设备线、管理线 1、工艺线：按照生产工艺流程，以工序或者岗位为节点，找出每个节点存在的风险点，确定风险等级，明确管控措施，落实管控责任人。 2、设备线：将每个节点（工序或岗位）所涉及的设备设施找出来，注明型号、列出清单。 3、管理线：（1）列出该节点（工序或岗位）所涉及的人员名单（姓名、年龄、学历、从事的工种等）；（2）列出该节点风险分级管控清单，要求每一个节点的工艺、设备、管理内容要上下对应。（附样图） XXX公司三线管理风险管控图 现场绘制、张贴 1、一级风险告知栏； 2、重大安全风险告知牌； 3、岗位安全风险告知牌。 第三部分：隐患排查治理体系建设明白纸 事故隐患排查治理是企业法定义务，也是主体责任的重要内容之一。是对风险分级管控措施的充分应用，针对每个危险源应采取的控制措施进行排查，才能真正实现隐患排查治理的系统化、规范化，才能真正实现隐患排查治理的不留盲区、不留死角。 第一步：编制隐患排查清单或标准依据。 方案一：编制隐患排查清单是非常细致的工作，是对风险分级管控结果的具体应用。到位的隐患排查依据是将针对风险分级管控过程中的“典型控制措施”变成本清单中的“隐患排查标准”。见表一。 方案二：常规的隐患排查依据就是根据法规标准要求，企业按照场所、区域、部位分别编制的隐患排查内容。见表二。 第二步：实施隐患排查 按照指南要求，各相关层级的部门和单位对照隐患排查，并题写隐患排查治理记录表，见表3。 第三步：隐患排查治理公示 公司应在厂区安全宣传橱窗或其它明显部位，对每次排查出的事故隐患进行公示，公示格式样表参见表4所示。 第四步：隐患排查治理通知单 每次隐患排查工作结束后，尽快下发隐患排查治理通知单，通知单样表参见表5所示。涉及重大事故隐患的，在“备注”栏内，注明”重大“字样。 第五步：事故隐患整改反馈信息表 被通知单位应根据隐患排查治理通知单要求完成隐患整改，并填写反馈“事故隐患整改反馈表”。尤其要对隐患存在原因进行分析，以便制定整改措施的系统性。事故隐患整改反馈表样表见表6所示。 第六步：重大事故隐患销号记录 由于重大事故隐患导致发生的事故后果严重，因此需要企业特别关注。涉及重大事故隐患的整改完成后，应填写重大事故隐患销号记录。见表7所示。 第七步：事故隐患分类汇总表 企业应建立健全事故隐患管理台账，填写事故隐患分类汇总表。见表8所示。 关于风险分级管控体系建设最终成果。 要求企业构建风险分级管控体系的真正目的是使企业步入“基于风险”的过程安全管理模式。最终成果应当是编制《企业危险源辨识与控制措施指导手册》，即自身的风险（数据）库。 附件：EXPERT样本001-《企业危险源辨识与控制措施指导手册》（风险库） 01-02：风险点名册填表说明 该“名册”的填写过程实质是企业对风险点管控措施确认和整改完善的过程，是有效防范事故发生的最基本要求，也是政府要把遏制重特大事故作为安全生产整体工作的“牛鼻子”来抓的的关键发力点。 各企业应高度重视该项工作，要通过此次名册的建立与上报契机作为对企业风险点的一次专业普查与管控措施确认，对确认过程中发现的隐患和问题应制定专项整改方案，按照隐患治理的“五定”要求，积极进行整改，防止事故发生。 为确保该“名册”填写质量，请各企业在认真阅读本说明的基础上，积极组织专业力量，对风险点进行系统深入排查，并填写本“名册”。 表一：“生产经营单位基本信息”填写说明 （1）“行业类别”。按照《国民经济行业分类》（GB/T4754-2011）要求，“石油加工、炼焦和核燃料加工业”、“化学原料和化学制品制造业”、“医药制造业”、“化学纤维制造业”、“橡胶和塑料制品业”。 （2）“生产经营活动类型”。按照“生产”或“生产储存”或“仓储经营”三种类型之一选择填写。 （3）“主要产品”和“主要原料”。填写主要产品和主要原料的化学名称，有产品和原料代号或简称的，可在化学名称和主要原料后面加括号注明。 表二：“生产经营单位安全生产风险点登记表”填写说明 （1）“风险点编号”。是指企业为管理方便自行编制的风险点顺序号。如由公司“简称代码+顺序号”组成，或包含风险点所在位置等信息的、更为丰富的顺序号。如LQSH-001，即岚桥石化1号风险点；LQSH-01-001，即岚桥石化一车间1号风险点。 （2）“风险点名称”。风险点是指伴随风险的部位、设施、场所、区域等的物理实体、作业环境