汽车经销商KPI分析培训资料.pptVIP

* 27 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 汽车经销商KPI分析 * 我们的主要工作是什么？ 营运和盈利 你怎样知道自己做得好不好呢？ 你做得好不好呢？ 找到问题后怎么做呢？ * 我们将探讨以下内容： 1、我们所面对的问题和目标 2、KPI指标分析 3、KPI改善对应 进行有目标的设定和规划，并通过数据分析进行管理确保目标得以实现 * 1、我们面对的问题和目标 * 市场压力 车间产能不理想 毛利率降低 营运成本上升 团队效率不高 人员流失率高 内部管理措施立法不合理 文书工作不完善 客户流失率高 正在下降的纯利润 所面对问题 * 你的目标 6. 改善的投入与产出 5. KPI指标哪些比较关键？ 4.在经销商的营运计划中应该有什么？ 3.改善重点KPI指标有哪些措施？ 2. KPI有哪些指标？ 1. 怎样使我的工作开展更有效果？ * 落实基础统计 统计重点的显示 重点的分析 根据分析的横比和环比 评估改善费用和收益 采取措施 KPI指标上你所扮演的角色与责任 * 通过数据分析可以发现问题 并进行管理改善确保目标得以实现 * 2、KPI指标分析 * 我们在经销商内部寻找什么？ 在业绩/测量方面最大的改进？ 财务管理- 让它尽量保持简单!!!! * 足够的毛利 充足的资源 足够的量 你需要什么才能获利？ 营销 策略 资源策略 -流程，人力资源等 财务 策略 * 首先要知道哪些是：- 收入？- 支出？ * 损益平衡 $’s 时间 固定成本 其他/ 可变成本 总成本 * $’s 时间 总成本 收入 平衡点 利润 亏损 损益平衡 * $’s 时间 总成本 收入 平衡点 利润 亏损 现在要支付企业一般的管理费用 提供更多的折扣 损益平衡 * 利润损失的原因 固定资产投资过多 设备产出效益差 过高的折扣 / 定价 推销手法不佳 服务水平低 质量低 / 返工 劳动成本增加 投诉处理金钱损失 设备损耗大 零件库存大资金积压 零件旧库存过多 较差的会计水平 较差的债务控制 超支 / 超借 进厂台次下降 较低的生产力水平 较差的 / 不精确的标准 消耗性费用过大 呆帐 错误的技能 人员不足 / 人员过多 关系冷漠 / 士气低落 缺乏良好的控制程序 * 财务会计 vs 管理会计 财务科目 每年做一次 审计完成后产生 法律规定的格式和内容 需要被仔细检查和认证 公开纪录 管理科目 每月或每季度做一次 阶段结束后立即产生 按适合自己的方式制定格式和内容 只用于预估 只供内部使用 尽法律义务 帮助管理 * 我们通过管理会计来帮助我们管理 1落实基础统计 3重点的分析 2统计重点的显示 5评估改善费用和收益 4分析的横比和环比 6采取措施 我们要做 的工作 * 我们需要做的工作（一） 互相监督机制 设置内审机制 1、落实基础统计 数据定期更新 日常层级单据检查 * 我们需要做的工作（二） 颜色 预警 数值 百分比 完成率 环比 纵向比 2、统计重点的显示 * 我们需要做的工作（三） 3、重点 的分析 改善 空间 环境 造成 与CS 有关 与人力 资源 有关 与激励 措施 有关 与基础 知识训 练有关 * 我们需要做的工作（四） 进厂台次 单车营收 工时零件比例 毛利率 费用开支 4、根据分析 的横比和环比 * 我们需要做的工作（五） 费用投入VS改善产出 重要VS紧要 5、评估改善 费用和收益： * 3、KPI改善应对 * 提取数据 进厂台次： 单车营收： 毛利率： 纯利率： 生产工人产值/月： 机电工人产值/月： 钣喷工人产值/月： 生产工人VS非生产工人： SA接待车数/天： 机电工人VS钣喷工人： 钣金工人VS喷漆工人： 管理人员占总人数比例： 人员流失比例： Fir率： 零件周转率： 零件平均库存： 一年以上库存比例： 员工工资占毛利的比例： 投诉比例： 外返修比例： 内返修比例： 自营品牌VS他牌： 回访率： 预约成功率： CS非常满意/满意/一般/不评论/不好比例： 顾客档案完善率： 顾客分类分析率： 有针对性客户活动率： 成功举办活动率（业务是日常3倍以上）： 业务增长率 * 我们需要做的工作（六） 6、采取措施 （需根据不同情况）机构改革 改善流程效率 扩展业务项目 增加招徕能力 调整业务项目重点 调整薪资方案 压缩费用 岗位替代制度 主动人员淘汰 降低人员成本 * 持续PDCA 设立数据 改善目标 改善项目调 整和力度加强 既定改善措 施进行开展 再次数据环比，确定再改善的需要 立体动态 改善 A P D C