客户it安装配置.doc

PAGE INTOSAI IT审计委员会 IT控制 案例学习 2007.3 IT控制：案例学习 PAGE 63 目录 TOC \o 1-2 学员指南 GOTOBUTTON _Toc374514257 PAGEREF _Toc374514257 3 1. 审计总论 GOTOBUTTON _Toc374514258 PAGEREF _Toc374514258 4 1.1 客户背景 GOTOBUTTON _Toc374514259 PAGEREF _Toc374514259 4 1.2 主要业务 GOTOBUTTON _Toc374514260 PAGEREF _Toc374514260 5 1.3 近期重大发展 GOTOBUTTON _Toc374514261 PAGEREF _Toc374514261 5 1.4 审计目标 GOTOBUTTON _Toc374514262 PAGEREF _Toc374514262 5 1.5 固有风险评估 GOTOBUTTON _Toc374514263 PAGEREF _Toc374514263 5 1.6 重要/关键的审计范围 GOTOBUTTON _Toc374514264 PAGEREF _Toc374514264 5 1.7 审计背景和方法 GOTOBUTTON _Toc374514265 PAGEREF _Toc374514265 6 1.8 客户关系 GOTOBUTTON _Toc374514266 PAGEREF _Toc374514266 6 1.9 审计人事安排 GOTOBUTTON _Toc374514267 PAGEREF _Toc374514267 7 1.10 其它审计工作的范围 GOTOBUTTON _Toc374514268 PAGEREF _Toc374514268 7 1.11 客户关系 GOTOBUTTON _Toc374514269 PAGEREF _Toc374514269 7 1.12 审计费用 GOTOBUTTON _Toc374514270 PAGEREF _Toc374514270 8 2. 同GOSTF全体职员讨论/访谈的要点 GOTOBUTTON _Toc374514271 PAGEREF _Toc374514271 9 2.1 简介 GOTOBUTTON _Toc374514272 PAGEREF _Toc374514272 9 2.2 高级管理方向 GOTOBUTTON _Toc374514273 PAGEREF _Toc374514273 10 2.3 组织架构 GOTOBUTTON _Toc374514274 PAGEREF _Toc374514274 11 2.4 人事政策和规定 GOTOBUTTON _Toc374514275 PAGEREF _Toc374514275 11 2.5 外包政策 GOTOBUTTON _Toc374514276 PAGEREF _Toc374514276 12 2.6 法律和规章制度 GOTOBUTTON _Toc374514277 PAGEREF _Toc374514277 12 2.7 内部审计 GOTOBUTTON _Toc374514278 PAGEREF _Toc374514278 12 2.8 文档规定 GOTOBUTTON _Toc374514279 PAGEREF _Toc374514279 13 2.9 安全规章制度 GOTOBUTTON _Toc374514280 PAGEREF _Toc374514280 13 2.10 计算机操作 GOTOBUTTON _Toc374514281 PAGEREF _Toc374514281 14 2.11 工作进度安排 GOTOBUTTON _Toc374514282 PAGEREF _Toc374514282 14 2.12 输入/输出控制 GOTOBUTTON _Toc374514283 PAGEREF _Toc374514283 15 2.13 技术支持 GOTOBUTTON _Toc374514284 PAGEREF _Toc374514284 15 2.14 系统开发和变更管理 GOTOBUTTON _Toc374514285 PAGEREF _Toc374514285 15 2.15 已计划的系统开发活动 GOT