建国科技大学内部控制制度.PDFVIP

建國科技大學內部控制制度 目 錄 壹、總則 1 一、目的 1 二、適用範圍 1 三、作業說明 1 貳 、內部組織架構 3 一、架構圖 3 二、組織設置 4 三、依據及相關文件 8 參、風險評估 9 一、風險辨識 9 二、風險分析 9 三、風險評量 10 肆 、人事事項控制作業 23 一、聘僱作業 A01 二、敍薪及待遇作業 A02 三、福利及保險作業 A03 四、退休、撫卹 、離職及資遣作業 A04 五、出勤作業 A08 六、考核作業 A11 伍 、財務事項控制作業 24 一、募款作業 B01 二、收受捐贈作業B02 三、借款作業 B03 四、負債承諾與或有事項之管理及紀錄 B04