昭通市委编办部门整体支出绩效报告.docxVIP

PAGE \* MERGEFORMAT PAGE \* MERGEFORMAT 1 中国共产党昭通市委员会机构编制办公室 部门整体支出绩效报告 一、 部门基本情况 （一） 部门概况 1.部门职能。 中共昭通市委机构编制办公室（以下简称“市委编办”）为市委的工作部门，也是市机构编制委员会的常设办事机构。主要职能职责按照《中共昭通市委办公室关于印发〈中共昭通市委机构编制办公室主要职责内设机构和人员编制方案〉的通知》（昭办发〔2012〕16号）执行。主要职责包括：一是贯彻执行党中央、国务院和省委、省政府机构编制管理的方针、政策及法规。研究拟订全市行政体制、机构改革以及机构编制管理的规章、办法和实施细则，并组织实施。统一管理全市党委、人大、政府、政协、法院、检察院、民主党派、人民团体机关和事业单位的机构编制工作。二是围绕市委、市政府的中心工作和重大决策部署，研究经济社会发展中的体制机制问题，及时为党委、政府提供决策咨询意见和政策建议。三是拟订全市行政管理体制和机构改革的总体方案；审核市级机关各部门和县区机构改革方案工作。四是负责审核市委、市政府各部门的职能配置与调整；负责各级各类事业单位履行公共事务管理职能的审核。五是负责全市行政编制、事业编制总量控制和动态调整机制的建立并提出总量分配及调整的建议。六是负责指导县区机构编制工作；审核县区党委、政府工作部门、其他机构和事业单位的设置与调整。七是负责事业单位的登记管理和监督检查工作。八是负责全市机构编制基础数据库和信息化建设，承担机构编制统计工作和实名制管理工作和其他非营利性机构“政务”、“公益”中文域名注册的审核工作等。九是承担行政审批制度改革实施意见、工作方案的研究拟订和组织实施工作；指导、协调、督促市级部门做好行政审批项目的清理、设立、办理等管理工作，推进行政权力公开透明运行；研究加快政府职能转变和深化行政审批制度改革中的重要事项并提出对策建议；承担市政府行政审批制度改革领导小组交办的具体工作。十是承担市机构编制委员会的日常工作；承办市委、市政府和市机构编制委员会和上级机关交办的其他事项。 2.机构、人员及车辆情况。 市委编办单位性质为行政机关，正处级机构，共设七个正科级内设机构。纳入2017年度预算独立核算单位1个，执行行政单位会计制度，是市一级预算单位。2017年年末共有人员编制23人，其中：行政制 20人，工勤编制3名。在职实有20人，均为财政全供养人员。无离退休人员。车辆编制1辆，实有车辆1辆。 （二） 部门绩效目标的设立及执行情况 1、部门绩效目标设立情况。 根据市委、政府安排机构编制任务和年初工作计划，市委编办2017年部门整体绩效目标主要用于保障全年机构编制日常工作任务的办公经费、设备购置和办公场所零星维修、办公网络畅通、机构编制工作统计、检查、调研等日常业务工作等经费以及用于保障昭通机构编制重点改革年度工作任务、培训任务、完成年度中文域名注册工作和保障机构编制实名制平台正常运行维护工作的办公、设备购置、差旅、培训等项目经费。 2、部门绩效目标执行情况。 市委编办2017年部门整体绩效支出执行完成424.31万元（含上年结转收入），其中：基本支出344.44万元，项目支出79.87万元。完成率达100%。 （三） 部门整体收支情况 1.部门预算批复情况。 2017年市委编办财政预算批复拨款总收入346.24万元，全部为财政拨款收入。其中：本年收入一般公共预算288.7万元，上年结转收入57.55万元。本年收入中，一般公共预算288.7万元（本级财力288.7万元）。 2.年度收支情况。 市委编办2017年年终收入424.31万元，支出424.31万元，其中：基本支出344.44万元，项目支出79.87万元。 （四） 部门预算管理制度建设情况 我办在年度预算管理过程中，进一步强化资金的分配、使用、管理等关键环节的事前防范、事中控制、事后监督，努力提高项目资金配置效率。 在制度建设方面，我办紧扣制度建设重点，围绕预算编制、预算执行、支付管理、监督保障等方面，结合机构独立设置、独立运转和部门自身建设，狠抓内部管理、不断建立修改完善了各项规章制度，不断建立完整制度体系，建立用制度管人、管事、管财的长效机制，并在实际工作中不断健全完善管理办法和内控制度，认真贯彻执行，确保资金使用的安全、合规。并于2015年4月12日制订有《昭通市委编办预算管理制度》；2017年3月16日修改完善了机关《财务管理制度》，明确：一是认真遵守、执行《预算法》、《会计法》、《行政事业单位财务管理制度》等法律规章；二是按有关规定和要求编制单位年度财务预算和决算，严格执行财政下达的年度财务收支预算，保证单位正常运转；三是要坚持财务收支两条线管理，不得坐支、截留、挪用现金，不得公款私存。 在预