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内控审充满计程序
第 PAGE 1页 共 NUMPAGES 212页
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TOC \o 1-3 \h \z HYPERLINK \l _To言 PAGEREF _To\h 3
HYPERLINK \l _Toc335840931.1 内部审计程序的编制基础 PAGEREF _To\h 3
HYPERLINK \l _Toc335840941.2 内部审计程序的内容简介 PAGEREF _To\h 4
HYPERLINK \l _Toc335840951.3 内部审计程序的使用说明 PAGEREF _To\h 5
HYPERLINK \l _Toc335840962 正文 PAGEREF _To\h 7
HYPERLINK \l _Toc335840972.1 收入 PAGEREF _To\h 7
HYPERLINK \l _Toc335840982.1.1 业务流程概要 PAGEREF _To\h 7
HYPERLINK \l _Toc335840992.1.2 销售政策和销售定价的订立和审批 PAGEREF _To\h 7
HYPERLINK \l _Toc335841002.1.3 客户信用政策的订立,审批,复核及修改 PAGEREF _To\h 7
HYPERLINK \l _Toc335841012.1.4 销售合同的订立和审批的控制 PAGEREF _To\h 7
HYPERLINK \l _Toc335841022.1.5 订单处理及开票的控制 PAGEREF _To\h 7
HYPERLINK \l _Toc335841032.1.6 产成品发运 PAGEREF _To\h 7
HYPERLINK \l _Toc335841042.1.7 销售入账和应收账款 PAGEREF _To\h 7
HYPERLINK \l _Toc335841052.1.8 销售退回 PAGEREF _To\h 7
HYPERLINK \l _Toc335841062.1.9 售后服务和客户关系 PAGEREF _To\h 7
HYPERLINK \l _Toc335841072.1.10 客户档案的建立、更新和复核 PAGEREF _To\h 7
HYPERLINK \l _Toc335841082.2 采购及费用 PAGEREF _To\h 7
HYPERLINK \l _Toc335841092.2.1 业务流程概要 PAGEREF _To\h 7
HYPERLINK \l _Toc335841102.2.2 供货商/承包商的选择和档案管理 PAGEREF _To\h 7
HYPERLINK \l _Toc335841112.2.3 采购定价 PAGEREF _To\h 7
HYPERLINK \l _Toc335841122.2.4 采购计划的订立,审批及修改 PAGEREF _To\h 7
HYPERLINK \l _Toc335841132.2.5 采购合同的订立,审批及修改 PAGEREF _To\h 7
HYPERLINK \l _Toc335841142.2.6 购货程序 PAGEREF _To\h 7
HYPERLINK \l _Toc335841152.2.7 应付账款和购货付款 PAGEREF _To\h 7
HYPERLINK \l _Toc335841162.2.8 购货的入库和退回 PAGEREF _To\h 7
HYPERLINK \l _Toc335841172.2.9 费用的处理(费用的审批,报销和截止) PAGEREF _To\h 7
HYPERLINK \l _Toc335841182.3 存货的管理 PAGEREF _To\h 7
HYPERLINK \l _Toc335841192.3.1 业务流程概要 PAGEREF _To\h 7
HYPERLINK \l _Toc335
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