禄劝妇计中心 - 禄劝彝族苗族自治县.docxVIP

禄劝彝族苗族自治县妇幼保健计划生育服务中心 2018年部门预算编制说明 目录 序号 内容 1 基本职能及主要工作 2 预算单位基本情况 3 预算单位收入情况 4 预算单位支出情况 5 市对下专项转移支付情况 6 “三公”经费安排情况说明 7 政府采购预算情况 8 基本支出预算变动的主要原因 9 项目支出预算变动的主要原因 10 其他公开信息 一、基本职能及主要工作 （一）部门主要职责 禄劝妇幼保健中心是政府举办的全民所有制公共卫生机构，属于公益一类财政全额拨款事业单位，是全县妇幼保健业务的技术指导中心。2008年10月经县人民政府批准实施整体搬迁，2010年新址落成，坐落于禄劝县体育馆以南、咪油村东侧，占地面积3.8亩，业务用房建筑面积5020㎡。 根据禄政办发（2015）82号文件，2016年6月禄劝妇幼保健中心与禄劝计划生育服务站整合为“禄劝彝族苗族自治县妇幼保健计划生育服务中心”，核定事业编制56名，隶属禄劝卫生和计划生育局。内设孕产保健、妇女保健、计划生育科，儿童保健科，基层指导科、财务科，医技科，药剂科，婚前保健科，医教科，后勤科，中心办公室等10个科室，合并后现有职工50人。 认真贯彻落实国家《母婴保健法》和“两纲”要求，秉承以保健为中心，群体保健为基础，以保障生殖健康为目的，保健与临床相结合，面向群体、面向基层预防为主的工作方针，为辖区妇女儿童提供婚前医学检查、孕前优生检查、孕产妇保健、儿童保健、孕产妇和5岁以下儿童死亡及出生缺陷监测、新生儿疾病筛查、托幼机构卫生保健指导、妇幼卫生信息统计等多项优质的公共卫生服务。 （二）机构设置情况 1个。 （三）重点工作概述 根据禄政办发（2015）82号文件，2016年6月禄劝妇幼保健中心与禄劝计划生育服务站整合为“禄劝彝族苗族自治县妇幼保健计划生育服务中心”，核定事业编制56名，隶属禄劝卫生和计划生育局。内设孕产保健、妇女保健、计划生育科，儿童保健科，基层指导科、财务科，医技科，药剂科，婚前保健科，医教科，后勤科，中心办公室等10个科室，合并后现有职工50人。 二、预算单位基本情况 纳入2018年部门预算编报的单位共1个，其中：财政全供给单位1个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全共计单位中行政单位0个，参公管理事业单位1个，非参公管理事业单位0个。部门在职人员编制56人，其中：行政编制0人，事业编制56人。在职实有50人，其中：财政全供养50人，非财政供养0人。离退休人员29人，其中：离休0人，退休29人。车辆编制4辆，实有车辆4辆。 三、预算单位收入情况 （一）部门财务收入情况 2018年部门财务总收入 761.60万元，其中：一般公共预算761.60万元。 （二）财政拨款收入情况 2018年部门财政拨款收入761.60万元，其中:本年收入761.60万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款761.60万元（本级财力761.60万元）。 四、预算单位支出情况 2018年部门预算总支出 761.60万元。本级财力安排支出761.60万元，其中，基本支出761.60万元，项目支出0万元。 （一）本级财力支出按功能科目分类情况 1、工资福利支出：746.80万元 其中：基本工资：185.58万元；津贴补贴：187.29万元；奖金：15.46万元；绩效工资：140.03万元；职工基本医疗保险：48.29万元；公务员医疗补助：23.42万元；基本养老保险90.53万元；住房公积金：56.20万元。 2、商品服务支出：14.8元 其中：办公费：10万元；车燃费2.4万元；工会费：2万元,福利费0.4万元。 3、对个人和家庭补助支出：0元 （二）本级财力支出按经济科目分类情况 按支出经济分类科目分组（其中：基本支出761.60万元，项目支出0万元）。 五、市对下专项转移支付情况 （一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况 部门列入市对下专项转移支付项目清单项目为：基本公共卫服务金额0万元，艾滋病防治0万元。合计：0万元。主要用于基本公共卫服务和艾滋病防治。 （二）与中央配套事项 功能科目分组，主要用于基本公共卫服务和艾滋病防治。 （三）按既定政策标准测算补助事项 功能科目分组，主要用于基本公共卫服务和艾滋病防治。 六、“三公”经费安排情况说明 2018年部门“三公”经费预算2.4万元，比上年预算数增加（减少）0万元，其中：因公出国（境）费0万元，比上年预算数增加（减少）0万元；2.公务接待费0万元，比上年预算数增加（减少）0万元；3.公务用车购置及运行费2.4万元，比上年预算数增加（减少）0万元。 七、政府采购预算情况 根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元