2018年天坛街道办事处总预算公开.docVIP

2018年天坛街道办事处总预算公开 一、部门基本情况 （一）单位性质、管理体制、职责范围。办事处为市政府派出机构，是党在基层的重要组织层次。按照职责范围，负责街道辖区内的城市建设和管理、市容环境卫生、园林绿化、环境保护、市政监督、管理、服务工作；负责辖区内的维护稳定及社会治安综合治理工作；负责社区建设和管理，积极开展社区服务工作；发展街道经济，管理街道自有资产和集体资产；负责计划生育、劳动福利、体育、教育等工作；防汛、防火和抢险工作；办理群众来访事项；承办市委、市政府和上级部门交代的其他事项。 （二）内设机构。内设科室有：党政办公室、组织人事办公室、经济贸易办公室、城市建设管理办公室、计划生育宣传技术服务中心、经济社会发展服务中心、宣教文卫办公室、综合治理办公室八个职能科室。 （三）人员编制情况。办事处总人数36人，其中：行政19人，事业13人，退休4人。 （四）预算年度主要工作任务 1、强化税源征管，积极培植税源 一是加大招商引资力度，狠抓济钢盘条线材深加工、绿宝电源、延庆国际学校等项目建设，培植新的税源；加大对优克玻璃、微浪石油、国泰铝业等支柱企业的扶持，培植壮大主体财源；打造天坛商务园，全力服务中原国际商贸城灯具批发市场、红星美凯龙城市综合体、中联金街综合商场等项目，壮大三产商贸服务业，培植新的经济增长点。二是加强税法宣传，强化征收管理，落实征管责任，强化征管督查，认真开展税源调查活动，力争税收收入均衡入库。三是强化税源监控保增收。建立重点税源重点监控、零散税源有效管控管理制度，确保税收收入稳步增长，切实提升财政收入质量。 2、优化支出结构，增强保障能力 一是坚持保民生促和谐，持续加大民生支出投入力度，让群众有更多获得感、幸福感。科学合理保障教育经费，实施实验中学和天坛实验小学标准跑道、足球场和篮球场等项目，改造天坛中心幼儿园食堂，持续改善办学条件。二是实施全民参保计划，对居民基本养老保险、基本医疗保险等进行专项补助。实施“温暖行动”，对80岁以上老年人进行重阳节慰问，倡导尊老爱幼新风尚。三是落实公共就业创业服务体系，做好重点群体就业帮扶，推动以创业促进就业。四是加强生态文明建设。持续实施蓝天工程，持续投入，加大扬尘污染、燃煤散烧、垃圾焚烧、企业减排等管控力度，深入推进大气污染防治。严格落实“河长制”、“水十条”，有序推进水污染防治和水生态保护，不断提升水环境质量。五是严抓安全生产和消防工作，严格落实安全生产责任制，重点抓好企业、学校、市场等安全工作，强化安全生产日常监管和应急演练，坚决遏制重特大安全事故发生。六是加大社会综合治理创新，全力加强平安综治建设。健全社会治安防控体系，实现辖区视频监控全覆盖。构建办事处、社区、居委会和各部门共同参与的治理体系，有效化解各类社会矛盾，确保社会大局和谐稳定。 二、2018年一般公共预算收入情况 2018年收入预算7500万元，较上年同期减少5.1%。其中：税收收入7286万元，非税收入214万元。具体情况如下： 税收收入7286万元，其中：增值税3200万元，企业所得税600万元，个人所得税300万元，资源税40万元，房产税560万元，印花税670万元，城镇土地使用税1330万元，土地增值税586万元。 非税收入214万元，其中：行政事业性收费收入207万元、国有资源（资产）有偿使用收入7万元。 三、2018年一般公共预算支出情况 2018年支出预算4661万元，较上年同期增长26.8%，其中：财政拨款4661万元，主要项目安排如下： （一）一般公共服务支出2208万元，较上年增长25.8%。其中：人大事务2万元、政府办公厅（室）及相关机构事务支出820万元、税收事务50万元、纪检监察事务38万元，商贸事务支出1298万元。 （二）教育支出321万元，较上年下降1.8%。其中：教育管理事务46万元、普通教育275万元。 （三）文化体育与传媒支出82万元，较上年下降25%。其中：文化支出12万元、其他文化体育与传媒支出70万元。 （四）社会保障和就业支出241万元，较上年增长10%。其中：行政事业单位离退休7万元、抚恤15万元、残疾人事业12万元、临时救助1万元、其他社会保障和就业支出206万元。 （五）医疗卫生与计划生育支出102万元，较上年增长5%。其中：计划生育事务89万元、行政事业单位医疗13万元。 （六）节能环保支出164万元，系大气污染防治164万元。 （七）城乡社区事务支出896万元，较上年下降7%。其中：城乡社区管理事务32万元、城乡社区公共设施246万元、城乡社区环境卫生173万元、其他城乡社区事务支出445万元。 （八）农林水事务支出583万元，较上年增长286%。其中：农业186万元、水利14万元、农村综合改革383万元。 （九）住房保障支出22万元，系住房公积