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北海市海城区总工会 2017年部门预算及“三公”经费预算 编制说明 第一部分：北海市海城区总工会概况 一、部门主要职能 （一）围绕党和国家的工作大局，贯彻执行全国工会、北海市工会代表大会确定的方针、任务和作出的决议。 （二）依照法律和中国工会章程，领导全区基层红会组织开展工会各项工作，组织和指导全区基层工会履行维护职能。通过维护，更好地保护、调动和发挥广大职工的积极性、创造性，并把这种积极性、创造性，引导到完成党和政府提出的各项任务上来。 （三）围绕职工合法权益的重大问题进行调查研究，向区委和政府反映职工群众的思想、愿望和要求，提出意见和建议；参与涉及职工切身利益的有关政策、措施、制度和制定；对侵犯职工 合法权益重大事件和职工重大伤亡事故进行调查处理。 （四）负责制定工会的组织制度和民主制度，监督检查《工会法》和《中国工会章程》的贯彻执行；指导基层工会组织职工开展民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作，研究和推动基层工会建立平等协商、集体合同制度和监督保证机制；指导基层工会开展职工文体活动。 （五）负责制定工会干部的管理制度和培训规划，负责全区基层工会领导干部的培训工作。 （六）承担全国、全区、全市劳动模范的推荐、评选和管理工作；负责全国、全区五一劳动奖章、奖状获得者的评选表彰和管理工作。 （七）负责全区工会经费和工会资产的管理、审查、审计工作；负责工会困难职工的帮扶工作、 （八）承担区委、区人民政府交办的其他事项。 二、部门和所属预算单位及人员构成 本部门是一级预算单位，没有下属单位，行政编制在职人员1人，退休人员2人。工会内设机构：办公室和综合业务股 第二部分：2017年部门预算公开报表（详见8张附表） 第三部分：2017年部门预算及“三公”经费预算说明? 一、2017 年度收支总体情况。 2017年海城区总工会总收入307171元；同比减少196766元，减少39%。一般公共财政预算拨款307171元。一般公共预算安排的“三公”经费、会议费、培训费支出0元，其中：公务接待费0元、会议费0元、培训费0元。 2017年收入预算总体减少主要是机关在职人员减少。 二、2017 年度财政拨款支出预算情况（包括基本支出及项目支出情况）。 总支出307171元，总支出减少196766元，减少39%。减少原因是人员编制从2人减少到1人。有部份费用从本级自有工会经费解决。 基本支出主要用于机关人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和年度项目支出共307171元，基本支出主要包括：行政运行、公务员医疗补助、行政单位医疗272171元，同比减少100726元，减少27%；项目支出主要包括劳模津贴费35000元，同比减少96040元，减少73%。 三、“三公”经费支出预算情况说明。 2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出预算中，因公出国（境）费支出0元；公务用车购置及运行费支出0元；公务接待费支出 0元。 （一）因公出国（境）费预算安排支出 0 元。与去年相比无增减。 （二）公务用车购置及运行费预算安排支出0元。与去年相比无增减。 （三）公务接待费预算安排支出0元,国内公务接待批次0 次，人数0，与去年相比无增减。 （四）“三公”经费预算安排支出与上年预算数支出相比总体下降100%,没有发生公务接待费和因公出国（境）经费。 四、2017年度政府性基金支出预算情况。 经海城区财政局批复，海城区总工会2017年度政府性基金收入支出没有预算。 第四部分：其他重要事项情况说明。 一、机关运行经费预算安排情况 2017年本部门机关运行经费合计15119元，同比减少34259元，减少69%；主要用于按规定开支安排的办公费、印刷费、日常维修费、网络运行维护费及与业务相关的其他费用。 二、政府采购预算安排情况 2017年本部门机关无采购安排。 三、国有资产的总体情况 总工会2016年12月31日止总资产0元。 四、预算绩效工作开展情况（含项目支出绩效及部门整体支出绩效等工作开展情况） 总工会领导高度重视预算绩效管理工作，按照中央八项规定对培训费、会议费、差旅费、公务接待费、公务用车购置及运行费等一般性支出严控。特别是“三公”经费的预算控制，杜绝一些不合理的开支，按照上级部门的要求做好预算绩效工作，建立了健全的长效机制。 第五部分：名词解释 一、财政拨款收入：指区本级财政部门当年拨付的资金。 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。 五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收