危险化学品企业事故隐患自查自纠报告表.docVIP

PAGE 1 PAGE 1 危险化学品企业事故隐患自查自纠报告表 企业名称（盖章）： 企业主要负责人姓名（签字）： 职务：总经理 序号 检查项目 检查内容 检查情况 整改 责任人 整改 时限 整改 完成时间 备注 单元 重点环节 1 安全基础管理 一、安全管理机构的建立、安全生产责任制、安全管理制度的健全和落实 1、是否建立安全生产管理机构、配备专职安全员； 2、是否建立健全安全生产责任制度； 3、是否设立了安委会，安全生产管理网络图； 4、企业是否根据化工工艺、装置、设施等情况，制定完善主要安全生产规章制度（19项制度）。 二、企业安全生产费用的提取、使用 1、是否建立了安全生产费用台账； 2、是否符合国家相关管理办法规定。 三、安全教育培训管理 1、是否建立安全教育培训制度； 2、是否按规定进行对新上岗从业人员、主要负责人和安全管理人员安全资格培训以及每年的从业人员再培。 四、风险评价与隐患控制 1、是否建立安全生产法律法规、标准及其他要求的管理制度； 2、是否及时对法律法规和标准进行识别； 3、是否定期对作业活动和设备进行危险、有害因素识别和风险评价； 4、是否建立隐患治理台账。 五、事故管理、变更管理与承包商管理 1、是否建立事故管理制度、档案和事故管理台账； 2、是否建立变更管理制度、承包商管理制度及相关安全培训教育记录。 六、作业管理 1、是否为从业人员提供劳动防护用品，并按照安全生产规章制度和劳动防护用品使用规定； 2、是否在危险活动前进行危害、有害因素识别，制定有效控制措施； 3、是否在作业现场配备相应的安全防护用品及消防设施与器材； 4、是否遵守操作规程、作业票证管理；是否制定了应急管理制度，建立应急指挥系统、应急救援队伍； 5、是否编制生产安全事故应急救援预案，并进行备案登记； 6、是否按规定进行应急救援预案培训，并进行定期应急演练，及演练记录等；应急救援预案是否每三年修订一次； 2 区域位置及 总图布置 一、区域位置 1、区域的间距是否符合国家相关的法律、法规、规章和标准的规定； 2、卫生防护间距是否设置居住性建筑物； 3、是否按照设计进行绿化； 4、周边企业或设施的防火间距是否满足相关规范的要求； 二、总布置图 是否符合GB 50160-2008第4.2.2条、4.2.5条、3.2.7条、4.1.6条、4.1.8条、4.2.9条规定； 三、道理、建构筑物 1、是否符合GB 50160-2008第5.2.11条、4.3.2条、GB 50016-2006及其第3.3.7条、3.3.15条规定； 2、是否符合《安全生产法》第34条； 3、是否符合《建筑物防雷设计规范》 GB50057-2010的规定 四、安全警示标志 1、是否在易燃、易爆、有毒害的危险场所的醒目位置设置符合规定的安全标签； 2、是否在厂内设置限速标志；是否在检维修作业现场设置安全标志； 3、是否在职业危害作业岗位的醒目位置设置职业危害警示标识、设置警告牌； 4、是否对作业场所职业危害因素进行检测、并对员工进行公告； 5、是否在生产区域设置风向标。 3 工艺 一、工艺的安全管理 1、是否建立工艺管理制度、风险管理制度，编制操作规程； 2、是否按规定进行工艺的安全培训，培训计划、培训记录。 二、工艺技术及工艺装置的安全控制 是否使用国家明令淘汰、禁止使用的及生产安全的工艺、设备。 三、现场工艺安全 1、是否建立连锁管理制度并严格执行； 2、是否建立操作记录和交接班管理制度； 4 设备 一、设备管理制度及管理体系 1、是否按国家相关风流鬼制定和及时修订本企业的设备管理制度； 2、是否建立安全设施管理台账； 3、安全设施是否有专人管理，定期检查和维护保养； 4、是否建立监视和测量台账 二、大型机组、机泵的管理和运行状况 三、加热炉、工业炉的管理与运行状况 四、压力容器 五、压力管道 六、其他特种设备 七、安全附件管理与运行状况 1、安全附件是否定期检维修； 2、安全附件运行情况是否处于良好运行状态。 5 电气系统 一、电气安全管理 1、是否建立电气管理制度和台账； 2、特种作业人员是否经过专门培训持证上岗。 二、供配电系统设置及电气设备设施 1、企业的供电电源是否满足不同负荷等级的供电要求； 2、消防泵、关键装置等重点部位以及符合中的特别重要负荷的供电应满足《供配电系统设计规范》 3；企业供配电系统设计是否按照负荷性质、用电容量、工程特点等条件进行设计，满足相关标准规范的规定； 4、电气设备的安全性能，是否满足相关标准规范的规定。 三、现场管理 1、企业变配电设备设施、电气设备、电气线路、及工作接地保护接地、防雷击、防