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2013年度;主题：2013年度管理评审会议
时间：2013年11月29日
地点：会议室
主持人：总经理 管理者代表：
参加人员：
运营总监：
生产部：
工程部：
商务部：
物流部：
管理部：
人事部：
仓 库：
记录员：
管理者代表： 总经理：;审核结果（体系、过程、产品）
顾客反馈及相关方抱怨
顾客特殊要求
过程绩效及产品符合性
改进的建议
预防措施及纠正措施
产品失效模式分析合规性评价的结果
方针、目标指标的贯彻与适宜性;管理评审会议-会议现场照片;2013年11月11~13日，公司内部审核组依据有关标准和文件，按照内审计划和日程安排，对公司所确定的所有管理体系过程及涉及的场所和部门作了全面、系统的审核。在员工的配合及公司领导的大力支持下，内审小组顺利地完成了在外部认证前的内部审核任务。
总体评价、结论：公司始终以顾客为关注焦点，以法律、法规为准绳，以持续改进、策划为出发点，按ISO/TS 16949:2009及ISO 14001:2004标准建立管理体系以来，成立了“体系推行小组”，并调整了组织机构、明确了职能；精心策划管理体系实施过程；进行ISO/TS 16949:2009及ISO 14001:2004标准的有效性培训；结合公司的实际情况编制了符合ISO/TS 16949:2009及ISO 14001:2004标准的《管理手册》和27个过程的33个《流程文件》，并完成了作业性文件和其他管理文件，均已发放到各职能部门和有效使用场所；人力资源的培训、文件资料的控制已逐步落实并有相应记录；以产品实现过程策划为主要内容，整理、规范了生产现场和物资库房，改善了生产、办公及生活条件；充分地采用统计技术和策划进行数据分析、持续改进。与体系有关的各项工作正向着系统化、规范化、科学化的方向发展，管理水平有所提高，产品质量保证能力正逐步加强，产品质量相对稳定可靠，充分体现所确定的方针是正确的，是可行的；公司与供方密切合作，增强创造价值的能力，并不断了解顾客需求，满足顾客需求从而达到顾客满意。
审核结果表明：公司建立的管理体系符合ISO/TS 16949:2009及ISO 14001:2004标准要求，运行正常有效??能够满足实现公司方针、目标的需要。在审核中也发现了不少问题，需要各部门进行整改，并持续改进和不断完善，满足顾客和适用法规的要求。
不合格项的统计分析：
本次内审共确定8个不合格项，其分布见《不符合项分布表》。;审核结果-体系审核结果-不符合项分布表;审核结果-制造过程审核结果;审核结果-产品审核结果;顾客反馈及相关方抱怨;顾客特殊要求;过程的绩效和产品的符合性-公司确定的过程及过程目标;过程的绩效和产品的符合性-公司确定的过程及过程目标;过程的绩效和产品的符合性-过程目标年度统计;过程的绩效和产品的符合性-过程目标年度统计;关键过程绩效趋势图;关键过程绩效趋势图;关键过程绩效趋势图;关键过程绩效趋势图;关键过程绩效趋势图;过程的绩效和产品的符合性;改进建议;纠正措施和预防措施;产品失效模式分析（对质量、安全和环境的影响）;合规性评价的结果;方针、目标指标的贯彻与适宜性;管理评审总结及改进要求;迎接认证审核的准备
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