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PAGE PAGE 2 江口镇会计核算中心 2015年决算公开说明 一、部门（单位）情况 （一）基本情况 1．主要职能。 一是监督管理代理记帐单位的会计核算和资金。二是搞好代理记帐单位的会计核算。三是对代理记帐单位的会计业务进行指导。四是完成上级财政部门和党政领导交办的其他工作任务。 2．机构人员情况。江口镇会计核算中心是独立的核算和编制机构，有在职人数8人、退休人员3人。 3．机构人员当年变动情况及原因。江口镇会计核算中心有在职人数8人、退休人员3人。本年无变动。 （二）当年取得的主要事业成效 单位工作开展情况及主要事业成效。 1：代理记帐18个村居的会计业务，搞好会计核算，做到了真实、准确、完整、及时。 2：对代理记帐单位的会计业务进行指导。 3：监督管理好代理单位的各项资金。 4、完成了上级财政部门和党政领导交办的其他工作任务，如维稳、包村、各项惠民政策的落实等。 二、收入支出预算执行情况分析 （一）收入支出预算安排情况 本年度收入63.59万元,其中:在职人员49.23万元、离退休14.36万元;上年度预算拨款收入51.73万元,支出51.73万元,其中:在职人员39.10万元、离退休12.63万元。本年度增加11.86万元,原因是正常增资. （二）收入支出执行情况 本单位当年收入63.59万元,当年支出63.59万元,其中:在职人员49.23万元、离退休14.36万元;上年度收入51.73万元,支出51.73万元,其中:在职人员39.10万元、离退休12.63万元。本年度较上年度增加11.86万元,原因是正常增资因素影响。 收入支出执行情况表 单位：万元 项目 科目 本年度 上年度 比上年增减 增减% 一、本年收入 63.59 51.73 11.86 22.93 公共预算财政拨款 63.59 51.73 11.86 22.93 二、本年支出 63.59 51.73 11.86 22.93 基本支出 63.59 51.73 11.86 22.93 1、人员经费 58.69 44.43 14.26 32.09 2、日常公用经费 4.9 7.3 -2.4 -32.88 1．收入支出与预算对比分析 本年度收入63.59万元,本年度支出63.59万元,收支与预算数等同.(见表) 收入支出与预算对比表 单位：万元 项目 科目 预算数 执行数 增减% 一、本年度收入 63.59 63.59 0 事业运行 49.23 49.23 0 事业单位离退休 14.36 14.36 0 二、本年度支出 51.73 51.73 0 事业运行 49.23 49.23 0 事业单位离退休 14.36 14.36 0 2．收入支出结构分析 本单位收入63.59万元,支出63.59万元,其中:事业运行49.23万元,占总收支77.42%,离退休支出14.36万元,占收支的22.58%.(见表), 各项收入支出占总收入总支出比重 单位:万元 项目 科目 本年度 各项收入占总收入比重% 各项支出占总支出比重% 总收入总支出 63.59 　 　 1、事业运行 49.23 77.42 77.42 2、 事业单位离退休 14.36 22.58 22.58 3．重点经济分类支出执行情况 （1）“三公”经费支出情况： “三公”经费本年度预算和决算均为3500元, 上年度预算和决算均为4600元,本年度比上年度减少1100元,减少23.91%.上年度人均450.70元,本年度人均437.50元(见表) 三公经费对比表 单位：元 项目 科目 本年度 上年度 比上年增减 增减% 上年度人均 本年度人均 1、公务用车购置及运行维护费 　 　 　 　 　 　 2、因公出国费用 　 　 　 　 　 　 3、公务接待费 3300 3500 -200 -5.71 437.5 471.4 （2）会议费支出情况： 会议费本年度预算和决算均为2500元, 上年度预算和决算均为3300元,本年度比上年度减少800元,减少24.24%.上年度人均412.5元,本年度人均357.14元(见表) 公议费对比表 项目 科目 本年度 上年度 比上年增减 增减% 上年度人均 本年度人均 公议费 2500 3300 -800 -24.24 412.5 357.14 （3）重点经济分类支出中存在的问题及改进措施： 无。 （4