收银员岗位职责与流程.docVIP

前厅收银员岗位职责 职位：前台收银员 部门：前厅 直接上级：前厅主管 1. 服从上级的工作安排，按规定的程序与标准向宾客提供一流的接待服务。 2. 认真地进行交接班工作，不清楚的地方要及时提出，备用金班班交接，前帐不清后账不接。 3. 作好班前准备，认真检查电脑、打印机、计算器、验钞机、信用卡POS机、制卡机、扫描仪等设备工作是否正常，并作好清洁保养工作。 6. 准确熟练地收点客人现金、支票，打印客人各项收费帐单，及时，准确地为客人结帐并根据客人的合理要求开具发票。 7. 熟练掌握酒店的相关知识，严格遵守各项制度和操作程序。 8.制作、呈报各种报表报告。 9.每日收入现金必须切实执行“长缴短补”的规定，不得以长补短。 10.为宾客提供所需要的信息，热情、周到、细致地帮助客人解决各种需求。 11.每天收入的现款、票据必须与帐单核对相符，并按不同币种， 不同票据分别填写在缴款袋上。 12.妥善处理客人的投诉，当不能解决，及时请示上级主管。 13.备用金不得以白条抵库。未经批准，不得将营业收入现金借给任何部门和个人。（如酒店总经理因特殊情况可在前台借取现金，但应办理相关手续。） 14. 严格按照帐务规定处理各种记帐。服从上级主管的安排，认真完成任务。 15. 严格遵守现金和票据管理制度。 16. 作好领用贵重物品保险柜钥匙和进出贵重物品保险室的登记记录。 17.做好柜台的清洁工作及终端机的维护保养。 18.密切注意大堂的情况，如有异常及时向上级主管和安全部汇报。 19. 做好本岗位的清洁卫生。 20. 电脑密码妥善保管，一人一口，不许共用。 收银员操作程序与注意事项。 1、 验单：收到餐厅服务人员送来的点菜单、酒水单、海鲜单等，在入厨联和传菜联加盖“验单”章，留下收银联，其余各联退还给服务员。 2、 根据单据上列明的客人消费项目录入电脑。 3、 如有取消菜式的，审核取消单上的台号、时间是否正确，是否有经手人、餐厅部长及出品部人员签名，确认有关手续后，录入电脑进行冲减操作。 4、 结账： （1） 确认台号，将服务员送回的点菜单顾客联与收银联核对，如有调整应立即询问服务员，确认所有消费项目录入无误后打印账单。 （2） 各种折扣和优惠方式按酒店有关规定执行。 （3） 将点菜单顾客联钉在账单后面，由服务员交与客人结账。 （4） 按不同付款方式进行结账处理，将结账方式录入电脑，完成结账操作。 （5） 将找零、信用卡签购单持卡人联、账单顾客联等交服务员送回给客人。 （6） 如客人要求提供发票的，按规定填开发票，由服务员交给客人，并请服务员在收银账单上签名；境外客人可按其要求打印酒店格式发票。 （7）账单要按不同结账方式盖章，并分类放好。 1，现金 （1） 收到服务员交来的现金时，要当面清点并检查钞票的真伪，按照消费金额进行多退少补，并在电脑中作现金结账处理把消费单据和账单钉在一起。 2、 信用卡 （1） 确认信用卡为本酒店受理范围，并检查卡上日期是否过期，签名式样是否预先签署。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 （2） 通过POS机进行消费操作，确保输入金额正确无误，并打印出签购单。 （3） 把签购单和账单一起交给服务员，请客人在签购单上签名确认。 （4） 服务员送回已签名的签购单后，检查签名是否和信用卡上的式样一致，确认无误后把签账单持卡人联和账单顾客联交给服务员送与客人。 （5） 把信用卡特约单位联与账单及其他消费单钉在一起，其余一联待下班后与现金一起放入进缴款袋中。 3、 外客签账 （1） 确认客人是否在酒店可挂账客户名单之内，消费金额是否在酒店规定的信用额度之内。 （2） 如属单位挂账，须告知服务员挂账单位授权签单人姓名；非挂账单位授权人签名挂单位账的，须持挂账单位临时书面授权书，收银员要检查消费金额是否在授权书消费限额内。 （3） 如属临时挂账客户（不在酒店可挂账客户名单之列的），必须严格按照酒店关于挂账的规定执行，由有权限的管理人员书面同意或担保。 （4） 打印出账单后，交给服务员请客人在账单上签名并注明挂账单位名称；旅行团挂账的，只可由领队签名，收银员不得把消费情况透露给任何其他团客。 （5） 服务员交回已签名的账单后，收银员必须核对账单上的签名与客人预留签名是否相符。 （6） 账单首联和挂账授权书在下班时与现金一起放进缴款袋中；消费单据钉在账单第二联后面。 4、