制度培训课件(二部).ppt

十三、目前管理中经常出现的不合格----1 1.工艺卡片方面： 1）制定的不合理，范围太宽或太窄； 2）工艺卡片有控制要求，但操作记录等没有记录； 3）超工艺卡片范围，未进行分析、未采取纠正措施，一味地扩范围----严禁 4）技改或技措变更后，未对工艺卡片及时变更 5）工艺卡片变更，对于引起的风险（质量、环境、安全、职业健康风险等）未进行分析。 * 石炼化培训 * 十三、目前管理中经常出现的不合格----2 2.应急准备与响应方面： 1）预案编制不完善，缺少具体的应急措施 2）缺少应急物资准备 3）演练方面：普遍存在桌面演练，只把预案抄一遍。应该把时间、人物角色、每一步处理过程进行描述。 4）演练的目的和结论：为演练而演练，只强调人员的熟练程度，未明确另一目的：测试方案的可行性、适用性，是否需要对方案不完善的地方进行修改。 * 石炼化培训 * 十三、目前管理中经常出现的不合格----3 3、操作规程、工艺卡片、应急预案等现场文件的保管方面：为防丢失及损坏，锁起来，使用者无法获取有效文件。 4、危险源辨识与风险评价：辨识的不全面，评价的分不规范，在作业部普遍缺失技术人员下装置的风险识别等等。 5、环境因素识别与环境影响评价：缺少紧急或事故情况下对环境的影响等等。 * 石炼化培训 * 十三、目前管理中经常出现的不合格----4 5、票证方面：各种如用火作业部、动土票、进受限空间票、临时用电票等，无采样分析小票、动火开始时间、完成时间未明确到时、人员代签、措施不具体等低级问题；各种票据对不上，如施工票—动火票---临时用电票等等，无法对应。 6、现场问题：消防器材问题、压力表问题、瓦斯报警仪等校验问题等等。 * 石炼化培训 * * 石炼化培训 * 总结 通过贯标认证，建立了透明化、公开化、系统化的管理模式，可建立自我发现问题、自我改进、自我完善的机制，达到职责分明、有章可循、有据可查、管理高效的目的。 质量方面，给企业提供持续改进的框架，提高合格产品的保证程度，从而赢得顾客信任，提高市场占有率； 安全方面，通过动态辨识和评估各种危险，找出重大危险源及风险，对其实施有效控制，最大限度地减少各种安全事故和职业病； 环境方面，通过动态识别和评价各种环境因素，找出重大环境因素，对其实施有效控制，一方面减少环境污染，另一方面节约资源，降低成本。 关于制度管理系统应用的几个问题-1 1.上传问题：没有使用word，上传后其他人无法修改，无法保留痕迹。 2.评审周期问题：操作规程、应急预案有评审周期，周期是三年；工作预案、开工方案等无评审周期 3.文件编号问题：操作规程、工艺卡片等都是JSW,编号：SJZLH-JSW-####-***-20**, * 石炼化培训 * 关于制度管理系统应用的几个问题-2 4.关于版本问题：在文件名称后面注明年、月，或根据生产调度部的统一策划。 5. 及时登陆系统，催办，注意会签意见确认 6.密码到期，如何更新。 7.注意各文件类型的流程设置。 * 石炼化培训 * * 石炼化培训 * 石炼化培训 石炼化培训 * 石炼化培训 * 一、“贯标”“认证”--1 1.“贯标”----就是要用ＩＳＯ９０００族标准改造、完善和规范现行的管理体系，与国际标准接轨。 1.三大特点 科学性（规范性）； 适用性（可操作性）； 有效性（受益性）； 2.五大优点 有法可依；（文件化） 有人负责；（职责分配） 有据可查；（记录） 有内外结合的监督机制；（内外审、管理评审） 有持续改进的自我完善机制。（纠正、预防措施） * 石炼化培训 * 2.“认证” －－由“第三方依据程序对产品、过程或服务符合规定的要求给予的书面保证（合格证书）” “质量、环境、职业健康安全管理体系认证” 是认证的一种类型。 由第一方的“合格声明”到第二方的“合格评定”现发展到第三方“认证” 性质：企业的自愿行为; 我国的体系认证机构 国家主管部门：国家认证认可监督管理委员会 一、“贯标”“认证”--2 * 石炼化培训 * 一、“贯标”“认证”--3 3.认证程序 模拟审核（一般由咨询机构进行），确认提交认证的条件 认证机构现场审核，提出推荐意见 认证机构技术委员会审查、批准、发证 企业按PDCA循环持续巩固与改进质量管理体系 认证后监督审核（每年一次） 复评审核（三年一次） * 石炼化培训 * 二、我公司贯标经历 2001年1月成立了贯标认证办公室，贯标办经过长达2年的调研与准备，于2003年5月1日