质量管理体系过程清单--乌龟图.docVIP

质量手册 文件编号 XY-QMS-2016 文件版次 B/0 发布日期 2016-12-20 14 质量管理体系过程清单（乌龟图） PAGE \* MERGEFORMAT 38 PAGE \* MERGEFORMAT 38 过程拥有者：销售部过程接口者：技术部、生产部 过程拥有者：销售部 过程接口者：技术部、生产部 传真；电脑；电话、电子邮件、会议、文件 用什么资源（设备、材料等）？ 传真；电脑；电话、电子邮件、 会议、文件 C1顾客要求控制 顾客要求和期望（图样、参数）；顾客质量保证要求（质量协议等）顾客批量采购订单或计划 顾客要求和期望（图样、参数）； 顾客质量保证要求（质量协议等） 顾客批量采购订单或计划 核价、报价及新品开发计划 顾客特殊要求清单 生产任务或计划 输入 输出 销售计划完成率合同订单评审及时率 销售计划完成率 合同订单评审及时率 顾客要求控制程序 顾客财产控制程序 用何指标衡量？ 用何程序、方法？ 过程拥有者：技术部过程接口者：质检部、生产部 过程拥有者：技术部 过程接口者：质检部、生产部 采购部等 电脑、电话、传真、设计软件等 用什么资源（设备、材料等）？ 谁来做？ 设计评审结果；规范和图样；零件及材料清单；过程流程图/场地布局；FMEA；控制计划；作业指导书；产能；维护说明；过程批准接收准则；有关质量、可靠性、可维修性及可测量性数据、适当时，防错活动；11）产品/过程不合格的及时发现和反馈方法12）其他；顾客要求和期望（图样、参数、特殊特性）、核价、报架及新品开发计划及可行性分析、竞争对手及相关方分析、法律法规要求、相关方要求、 设计评审结果；规范和图样；零件及材料清单；过程流程图/场地布局；FMEA；控制计划；作业指导书；产能；维护说明；过程批准接收准则；有关质量、可靠性、可维修性及可测量性数据、适当时，防错活动； 11）产品/过程不合格的及时发现和反馈方法 12）其他； 顾客要求和期望（图样、参数、特殊特性）、核价、报架及新品开发计划及可行性分析、竞争对手及相关方分析、法律法规要求、相关方要求、设计目标、以往开发经验、其他 C2过程设计控制 输入 输出 新产品开发控制程序工程规范控制程序 新产品开发控制程序 工程规范控制程序 工程变更控制程序 FMEA控制层序 控制计划管理程序 PPAP生产件批准控制程序 新产品开发个数 PPAP提交通过率 用何指标衡量？ 用何程序、方法？ 过程拥有者：生产部过程接口者：质检部、技术部、 仓库、采购部等 采购部等作业设备 、作业工装用什么资源（设备、材料等）？ 过程拥有者：生产部 过程接口者：质检部、技术部、 仓库、采购部等 采购部等 作业设备 、作业工装 C3生产控制 C3生产控制 待检半成品或成品；生产计划；生产控制计划；作业指导书；生产设备；生产工装；服务信息反馈；作业准备（人、机、料、法、环、测）验证、其他生产变更、应急状况 待检半成品或成品； 生产计划；生产控制计划；作业指导书；生产设备；生产工装；服务信息反馈；作业准备（人、机、料、法、环、测）验证、其他 生产变更、应急状况 输入 输出 产品交验合格率（报废率、返工率）单位耗材率内部不良质量成本占有率生产计划完成率安全事故发生次数 生产计划控制程序 产品交验合格率（报废率、返工率） 单位耗材率 内部不良质量成本占有率 生产计划完成率 安全事故发生次数 生产计划控制程序 应急计划控制程序 生产过程控制程序 生产变更控制程序 作业指导书 用何指标衡量？ 用何程序、方法？ 搬运工具 搬运工具 运输工具 过程拥有者：销售部过程接口者：仓库、质检部等用什么资源（设备、材料等）？ 过程拥有者：销售部 过程接口者：仓库、质检部等 顾客采购订单要求（交付计划）；检验合格产品C4 顾客采购订单要求（交付计划）； 检验合格产品 C4产品交付控制 送货单/出库单；产品交付业绩统计 输入 输出 送货单/出库单；产品交付业绩统计 产品交付准时率超额运费发生次数产品交付控制程序产品防护控制程序 产品交付准时率 超额运费发生次数 产品交付控制程序 产品防护控制程序 用何指标衡量？ 用何程序、方法？ 过程拥有者：销售部过程接口者：质检部、技术部等电脑、电话、传真等