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江苏汇成光电有限公司过程分析图 页码： PAGE 2/ NUMPAGES 24 过 程 清 单 顾客导向过程（COP） 管理过程（MP） 支持过程（SP） 参考手册 C1 工单/合同评审过程 M1 业务计划管理过程 S1 文件管理 R1 APQPCP C2 过程设计开发过程 M2 管理评审过程 S2 记录管理 R2 PPAP C3 生产件批准过程 M3 质量成本管理过程 S3 人力资源管理 R3 FMEA C4 生产控制过程 M4 内部审核管理过程 S4 生产设备管理 R4 MSA C5 产品交付过程 M5 数据分析管理过程 S5 采购管理 R5 SPC C6 顾客服务过程 M6 持续改进管理过程 S6 产品标识与可追溯性 M7 纠正和预防措施管理过程 S7 产品防护管理 S8 计量设备管理 S9 产品监视和测量 S10 不合格品控制 过程编号：C1 订单/合同评审过程 过程负责人：业务部主管 工 工单/合同评审过程 接受客户订单； 订单评审； 客户回签订单； 正式接受订单 组织生产 互联网、电话、手机、传真机、办公用品等 工单评审及时率≥100％ 业务主管、研发客服主管,生产计划主管,制造部主管、品保处主管 顾客合同管理程序 生产管理程序书 订单评审报告结果及回复、承诺客户的交货数量及时间. 赔偿协议 客户订货数量、质量和交期的要求、生产能力、工程能力的要求、品质保证能力的要求、物料状况,赔偿定义 用什么资源（设备、材料等）？　 谁来做？　 输入 输出 用何指标衡量？　 用何程序、方法？　 过程编号：C2 设计开发过程 过程负责人：研发客服处 谁来做？　用什么资源（设备、材料等）？　研发客服处,业务处、品保处、APQP小组成员 谁来做？　 用什么资源（设备、材料等）？　 研发客服处,业务处、品保处、APQP小组成员 互联网、电脑、绘图软件CAD、电话、传真、资金、办公用品、样品材料、电源等 设计和开发过程 设计和开发过程 了解客户要求； 制订设计方案； 出图送客户批准； 设计评审; 样品制作； 设计验证； 送样确认； 客户承认。 客户要求、产品外型及尺寸要求、产品性能及外观要求、产品标准要求、产品成本要求、信赖性要求、原材料。技术规格书、光罩图档、样品等开发输出资料 客户要求、产品外型及尺寸要求、产品性能及外观要求、产品标准要求、产品成本要求、信赖性要求、原材料。 技术规格书、光罩图档、样品等开发输出资料 输出输入 输出 输入 产品质量先期策划管理程序、FMEA 产品质量先期策划管理程序、FMEA管理程序书，控制计划管理程序书，工程变更管理程序,可靠度试验资格认定和失效分析程序,APQP、FMEA、PPAP、MSA、SPC手册 PPAP提交通过率100%用何程序、方法？　用何指标衡量？　 PPAP提交通过率100% 用何程序、方法？　 用何指标衡量？　 过程编号：C3 生产件批准过程 过程负责人：研发客服处 生产件批准过程 生产件批准过程 接受客户订单； 准备生产资料； 首批试生产； 信赖性试验： 数据收集分析； 提交PPAP资料。 生产设备、测试设备、生产工装、原材料 PPAP≥准时提交100% 研发客服处,制造部主管、品保处主管、计量人员、检验员、作业员工 产品质量先期策划管理程序书，PPAP管理程序书、量测系统管理程序书、统计制程管制作业指导书、FMEA管理程序书 PPAP资料、小批量产品、数据分析结果 设计验证的要求、客户试产要求、PPAP要求、降低风险的要求、订单要求、试生产要求。 用什么资源（设备、材料等）？　 谁来做？　 输入 输出 用何指标衡量？　 用何程序、方法？　 过程编号：C4 生产控制过程 过程负责人：生管物控部主管 /生产制造部主管 制造部主管、品保部主管、生管物控人员、检验员、作业员工原材料、生产设备、工装治具、检验器材、测试设备 制造部主管、品保部主管、生管物控人员、检验员、作业员工 原材料、生产设备、工装治具、检验器材、测试设备 谁来做？　用什么资源（设备、材料等）？　 谁来做？　 用什么资源（设备、材料等）？　 生产控制过程 生产控制过程 生产计划； 物料采购； 来料检验; 生产备料; 安排生产； 过程控制; 检验试验； 入库出货;。 顾客订单要求、业务六个月预估需求、交期要求、产品质量要求、产品制造要求、设备运行要求、量具精度要求、生产物料信息满足质量要求和交期的合格产品、生产日报、生产进度报告、 顾客订单要求、业务六个月预估需求、交期要求、产品质量要求、产品制造要求、设备运行要求、量具精度要求、生产物料信息 满足质量要求和交期的合格产品、生产日报、生产进度报告、 输出输入 输出 输入 生 生产管理程序、采购管理程序、进货检验程序、制程中检验程序、成品最终检查程序、 不合格品管理