环境管理体系审核记录表.docVIP

　　 内部审核检查清单 被审核部门 管理层(总经理管代) 审核年月日 审核员 ISO14001規格 要 求 项 目 检查内容和方法 评 价 审 核 结 果 及 客 观 证 据 符 合 严重不符合 一般不符合 4.2 1、是否制定了文件化的、经最高管理者批准的环境方针？ √ 已制定，在手册中，总经理批准 2、环境方针是否对持续改进和污染预防作出承诺，对遵守有关环境法律、法规和其他要求作出承诺 √ 方针内容包含一个持续改进 3、采取了哪些方式向全体员工传达的？ √ 会议宣贯 4、公众或相关方如何获得环境方针？ √ 相关方通过环境协议提供，公众有需要时有行政财务部提供 5、检查绩效测量结果，确认方针是否得到实施？ （看环境目标指标的统计情况） √ 全部实施 4.3.3 1、是否批准了公司了环境目标、指标和方案？ √ 提供了2015年目标指标和方案 2、目标和指标的内容是否符合方针的要求、法规和其他要求、重要环境因素和相关方的要求？ √ 目标指标和方案完全按照公司的重要环境因素和方针展开展 3、目标和指标是否体现了持续改