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运城市农业综合开发中心 2018年财政预算情况说明 农业综合开发中心单位职责 一、负责全市农业综合开发工作，组织实施国家和省立项的各项开发工程。 二、组织编制万亩以上土地治理的中长期规划，负责全市农业综合开发项目的申报、立项、实施，督促检查、验收总结等工作。 三、提出农业综合开发资金,监督资金使用情况和工程效益。 四、搞好项目区多种经营和农产品系列开发，推动农村产业化进程。 五、协助起草农业综合开发的有关政策，落实国家有关农业综合开发的方针政策和法规。 六、承担市政府交办的其它工作。 运城市农业综合开发预算单位构成 依据运城市机构编制委员会办公室相关文件核定：运城市农业综合开发中心在编人数18人，退休人员1人,由计划科、综合科、产业化科、土地治理四个科室构成，为独立预算单位。 运城市农业综合开发预算情况说明 1、2018年预算收入、支出比2017年增减情况 2018年收入793.35万元，支出791.35万元；2017年收入763.51万元，支出763.51万元。与2017年相比单位支出总体增加。增加的因素主要是人员增资。 2、“三公经费”预算 2018年度“三公经费”预算5万元，与2017年实际支出相比减少，减少的因素主要是严格执行公务接待标准，积极贯彻落实八项规定。 3、机关运行经费情况 2018年度机关运行经费财政拨款预算10.35万元，较2017年预算增加。增加的原因为新提取了福利费。 4、政府采购执行情况 2018年我单位政府采购预算总额5.04万元，其中，政府采购货物预算3.5万元，其他1.54万元。 5、资产占用情况 截至2017年12月31日，我单位共有车辆一辆，为一般公务用车。 项目支出绩效目标情况 我单位预算无绩效目标项目支出。 四、名词解释 （一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生人员支出和公用支出。 （二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务和事业发展目标所发生的支出。 （三）“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 （四）机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 2018年4月18日