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一汽解放4S店年终汇报资料 2012年12月31日 汇报人：毛新安 CIMC position Item evaluating handbook 致力于成为所在行业的世界级企业 CIMC position Item evaluating handbook 努力成为集团战略合作伙伴 CIMC position Item evaluating handbook 2012年市场分析总结 二 存在的问题及解决措施 一 三 2013年工作计划 目 录 第一部分、 2012年市场分析总结 第一部分：2012年市场分析总结 1、 综述 2、 1-12月份车型订单结构分析 3、 1-12月份开票走势 4、 1-12月份销量分产品比较 5、 库存车销售量比较 6、 业务人员年度销量任务完成明细 1、综述： 2012年1-12月底，一汽解放4S店合计销售车辆314台，完成年度销量任务（500台）的 62.8%； 主机类销售合计196台，其中解放牵引车88台，解放自卸车51台，解放载货车43台,解放搅拌车14台，其中销售2012年以前购进车辆43台； 半挂类销售合计118台； 2011年1-12月底，一汽解放4S店合计销售车辆646台，2012年与2011年同期比较下降51.4%。 2011 2012 第一部分、 2012年市场分析总结 2、1-12月份车型订单结构分析： 1）、自2、3、4月份迎来一个销售小高潮后，市场一路跳水，至今未止··· （14台解放搅拌车列入载货车系列 2）、目前为止，半挂几乎占所有销售的40%； 3）、牵引车在本年度销量中所占比例只为28%。与之相匹配的半挂车相差约12%。 第一部分、 2012年市场分析总结 3、1-12月份开票走势： 第一部分、 2012年市场分析总结 4、1-12月份销量分产品比较： 第一部分、 2012年市场分析总结 16.2% 37.6% 13.7% 4.5% 5、库存车销售量比较： 第一部分、 2012年市场分析总结 1）、销售2012年以前购进车辆共计43台，其中解放牵引车19台、解放载货车2台、解放自卸车20台、半挂车2台。 2）、销售2012年新购车辆共计271台，其中解放牵引车69台、解放载货车41台、解放自卸车31台、半挂车116台,解放搅拌车14台。 86% 6、业务人员年度销量任务完成明细： 第一部分、 2012年市场分析总结 62.8% 136.4% 80.5% 65.9% 119.5% 145.5% 61.9% 187.5% 36.9% 30% 完成率 653802.04 -11114 65202.16 81718 131423.52 70462.36 66252.48 63445.24 57501.28 128911 盈亏统计 180997 17978 17418 26668 26724 18244 31412 19990 22563 工资支出 15 11 其他 2508 49 41 高东 1740 27 41 刘炳华 22265 314 500 小计 899 33 41 孙敬 8261 32 22 巫雪峰 455 13 21 陈鹏 4554 45 24 王记 2102 55 149 乔琦 1746 45 150 袁磊 报销支出 完成量 销量目标 业务人员 单位：元 第二部分、 存在的问题及解决措施 第二部分、 存在的问题及解决措施 1、 内外部管理 2、 库存车辆 第二部分、 存在的问题及解决措施 1、 内外部管理 1）、一汽河南省公司未对驻马店市场采取严格的销售管控政策，对各地串货监督管理松懈，致使驻马店市场价格混乱、问题频发，下一步要求一汽河南省公司严密监管驻马店市场，充分保障公司在驻马店市场的利益； 2）、内部人员未进行岗位绩效考核，尤其在市场惨淡的时候，人浮于事体现尤为明显。下一步将设计合理的内部考核政策，使人尽其才，物尽其用； 3）、团队成长缓慢，各类培训及学习不到位，未对员工进行个人职业规划，整个团队的成长速度缓慢，主人翁意识淡漠。下一步将积极进行各种培训及学习，增强团队学习能力，强化团队合作意识及员工主人翁精神。 第二部分、 存在的问题及解决措施 2、 库存车辆 1）、库存现状，截止12月15日 2012年购进 2011年购进 2010年及以前购进 总数 目录 1 8 7 17 12 5 8 13 45 小计 16 29 13 58 合计 其他 9 9 半挂车 1 6 3 5 2 5 4 1 25 解放载货车 2 4 　 3 9 解放自