采购的管理流程24704.docVIP

实用标准文案 PAGE ii 精彩文档 实用标准文案 精彩文档 A 现行 采购部 总经理 年 月 日 由总经理批准执行 版次 生效日期 状态 编制 批准 签发 修订－说明 成都*****股份有限公司管理程序 文件编码 采购部采购管理程序 成都****股份有限公司出版 本文件之产权属于成都****股份有限公司。未经书面许可，任何人不得擅自使用、复制、传递或泄露本文件。 精彩文档 精彩文档 编制：采购部 会签： 部门 签字 日期 部门 签字 日期 部门 签字 日期 部门 签字 日期 审核： 部门 签字 日期 目录 TOC \o 1-1 \h \z \u HYPERLINK \l _Toc395280100 一、目的 PAGEREF _Toc395280100 \h 1 HYPERLINK \l _Toc395280101 二、适用范围 PAGEREF _Toc395280101 \h 1 HYPERLINK \l _Toc395280102 三、管理职责 PAGEREF _Toc395280102 \h 1 HYPERLINK \l _Toc395280103 四、采购计划的提交和受理 PAGEREF _Toc395280103 \h 1 HYPERLINK \l _Toc395280104 五、供方选择、询价比价、招标、合同签订和变更 PAGEREF _Toc395280104 \h 2 HYPERLINK \l _Toc395280105 六、合同管理和结算 PAGEREF _Toc395280105 \h 2 HYPERLINK \l _Toc395280106 七、采购过程质量和进度控制 PAGEREF _Toc395280106 \h 2 HYPERLINK \l _Toc395280107 八、入库 PAGEREF _Toc395280107 \h 3 HYPERLINK \l _Toc395280108 九、采购控制流程图 PAGEREF _Toc395280108 \h 4 HYPERLINK \l _Toc395280109 十、环境和安全管理 PAGEREF _Toc395280109 \h 4 HYPERLINK \l _Toc395280110 十一、生效与修订 PAGEREF _Toc395280110 \h 4 HYPERLINK \l _Toc395280111 十二、相关文件 PAGEREF _Toc395280111 \h 4 精彩文档 一、目的 为了进一步规范公司在经营活动中的原材料、辅料等的采购行为而制定本程序。 二、适用范围 本办法适用于公司经营活动中的采购部所辖之项目，即公司文件《TB-IMP-029采购和合同管理手册》附件四之采购项目，即主要是生产所需的生产材料、辅料、耗材等。 三、管理职责 1、公司采购部是生产物资的采购归口主管部门，负责采购过程的组织、实施、协调、监督的管理工作。 2、各相关单位负责采购实施过程的相关配合工作。 3、采购部严格内部管理，严禁一切有损公司利益的行为，廉洁奉公，为公司采购物美价廉的产品。 四、采购计划的提交和受理 1、采购计划的提交： 各分厂、各部门的所有采购计划清单均汇总于生产部所属库房，库房物控组对提交的采购计划清单进行库存的核查工作，过滤掉库存已有的材料，并经生产部确定回厂时间后，提交采购部。库房物控组是采购部唯一输入采购计划申请的接口单位。 2、审核申请 由采购部对生产部库房物控组提出的采购计划清单的条件进行审核，提出的采购申请应具备如下条件： 1）信息齐全完整：采购计划项目齐全，需注明工号、项目、部套、名称、标准、规格、材质要求、数量、重量、技术要求、复检要求（包括合格指标）、见证点等） 2）文件提供：有订货图纸或相关采购说明文件（附件）等资料的，与采购计划清单一并附带提供。 3）为提高采购产品的准确性，必要时可附带样品。 4）采购部综合组对所提交的采购计划清单进行审核，对不合乎上述要求的采购计划清单，则退回生产部库房物控组，由物控组返回相关单位进行重审。对合乎要求的采购计划清单，交采购部领导审核签字后，分发各相关采购员，实施采购工作。 以上条件必须全部具备后，才能受理采购申请，否则会造成买回来的产品无法使用，给公司带来不必要的损失。 五、供方选择、询价比价、招标、合同签订和变更 按《TB-IMP-029 采购和合同管理手册》执行 六、合同管理和结算 1、合同的拟定、签订和管理： 1）拟定采购建议书：根据按《TB-IMP-029 采购和合同管理手册》，招标办和采购部共同对报价进行评审后，初步选择供应商。采购部经商务洽谈后拟定采购建议书，由项目经理确认产品回厂时